Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000029952023 | Pracovné odevy letné a zimné | 414.14 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500129894 | 7. 6. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000029942023 | Pracovné odevy letné a zimné | 1,659.07 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500129894 | 4. 6. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000029902023 | OOPP. | 49.99 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500130067 | 8. 6. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000029922023 | Chemikálie pre úpravu vôd | 353.81 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130601 | 11. 7. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000029892023 | Čistiace prípravky, chemikálie a činidla pre laboratória a prevádzkové potreby závodov | 153.82 | EUR | áno | 217/37/2023/UNL | 4500129843 | 8. 6. 2023 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 |
| 11000029792023 | OOPP. | 4,827.47 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500129627 | 4. 6. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000040182023 | Závod Humenné | 445.20 | EUR | áno | 892/303/2021/USAN | 4600076651 | 11. 7. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000040172023 | HS Humenné celoročná | 179.20 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600076956 | 10. 7. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000040152023 | Spoluužívanie trafostanice pre DU-2 HS VVS - K | 504.00 | EUR | áno | 567/14/2022/ÚSODHM | 4600078904 | 6. 7. 2023 | GOTOM, s.r.o. | 089 01, Svidník, 8.mája 638/36 | 46950290 |
| 11000029712023 | Koagulant | 4,377.60 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500130444 | 29. 6. 2023 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 11000029692023 | Ochranné pracovné pomôcky | 199.97 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500130272 | 28. 6. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000029682023 | Materiál doviesť na Osloboditeľov 108 Humenné | 353.81 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130572 | 10. 7. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000029672023 | Materiál doviesť na Osloboditeľov 108 Humenné | 353.81 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130572 | 10. 7. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000029662023 | Materiál je pre odčítača | 36.46 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500130453 | 10. 7. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000040142023 | Servis sond | 5,299.56 | EUR | áno | 342/90/2022/UNL | 4600078387 | 11. 7. 2023 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 12000040122023 | Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu | 6,120.00 | EUR | áno | 159/28/2023/UNL | 4600077985 | 5. 7. 2023 | KRISTAV s.r.o. | 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 | 47821230 |
| 12000040102023 | Závod Humenné | 133.75 | EUR | áno | 894/305/2021/USAN | 4600076650 | 11. 7. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000040092023 | Servis ČOV Snina,ČOV Belá n/C, VDJ 250 Sokolej, RŠ Kamienka, ÚVZ.Hámre, VDJ 400 Snina, ÚV Ubľa, ČOV Humenné. CP 2206453 | 1,123.92 | EUR | áno | 342/90/2022/UNL | 4600078106 | 11. 7. 2023 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 12000040052023 | Poštovné - poplatky za SIPO pre 01-12/2023 | 27,948.36 | EUR | nie | 702/1/2007/ÚSZ | 4600076350 | 10. 7. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000040032023 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 2,671.70 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077023 | 10. 7. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
17507 položiek