Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000041572023	osob. a náklad. mot. vozidlá HS VSS-K	204.61	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076706	16. 7. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
11000030952023	Čistiace prípravky, chemikálie a činidlá pre laboratória a prevádzkové potreby závodov	2,623.33	EUR	áno	217/37/2023/UNL	4500129869	13. 6. 2023	ITES Vranov, s.r.o.	093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137	31680259
12000041562023	12000041562023	88.90	EUR	nie	1012/313/2022/UNL	4600077052	10. 7. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000041552023	Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov	899.90	EUR	áno	109/20/2023/UNL	4600078227	13. 7. 2023	KOSIT a.s.	043 46, Košice, Rastislavova 98	36205214
12000041532023	osob. mot. vozidlá HS VSS-K Vranopv nad Topľou	243.43	EUR	áno	25/9/2023/UNL	4600077783	11. 6. 2023	RBPP TRADING, spol. s r.o.	093 01, Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 1682/21	36458201
11000030942023	Čistiace prípravky, chemikálie a činidlá pre laboratória a prevádzkové potreby závodov	135.97	EUR	áno	217/37/2023/UNL	4500130400	13. 6. 2023	ITES Vranov, s.r.o.	093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137	31680259
12000041492023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	329.20	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076727	2. 7. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000030932023	Chemikálie na úpravu vody	353.81	EUR	áno	396/83/2023/UNL	4500130588	5. 7. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000041482023	Dátové služby pre telemetrické systémy	336.64	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076740	2. 7. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000041452023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	199.37	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077995	30. 6. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000030872023	Systémové služby a prevádzkovanie systému MVE na ÚV Stakčín na rok 2023	645.44	EUR	áno	1024/44/2022/ÚSODHM	4600076619	12. 7. 2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.	825 11, Bratislava, Mlynské nivy 44/a	35815256
12000041392023	Pozáručný nepredvídateľný servis	215.05	EUR	nie	1006/310/2022/UNL	4600076823	16. 7. 2023	PARMA servis s.r.o.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	25158147
12000041362023	HSPČ-doprava	188.88	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	16. 7. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000041342023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	43.81	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600078001	30. 6. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000041322023	HSPČ-doprava	156.91	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	16. 7. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000041292023	Pozáručný nepredvídateľný servis	594.35	EUR	nie	1006/310/2022/UNL	4600076823	13. 7. 2023	PARMA servis s.r.o.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	25158147
12000041282023	Pozáručný nepredvídateľný servis	3,764.86	EUR	nie	1006/310/2022/UNL	4600076823	13. 7. 2023	PARMA servis s.r.o.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	25158147
11000030792023	OOPP pre prac. HS VSS-K	16.70	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500130676	16. 7. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000030772023	ÚV Stakčín	5,489.28	EUR	áno	319/55/2023/UNL	4500130534	17. 7. 2023	Kemifloc Slovakia, s.r.o	080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13	36473251
12000041232023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	1,450.62	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600078001	30. 6. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17480 položiek