Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000018642025 | Zabezpečenie TP, pravidelných servisných prehliadok a technických zásahov na TZ na ČOV a ÚV... | 1,842.54 | EUR | áno | 487/2024/DZ | 4600085374 | 24. 3. 2025 | ARAD Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Alžbetina 41 | 44278381 |
| 11000009582025 | Spotrebný materiál, chemikálie... | 389.18 | EUR | áno | 1054/2024/DZ/UCHTC/Z | 4500136665 | 24. 3. 2025 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 11000009552025 | Osobné ochranné pracovné pomôcky | 148.40 | EUR | áno | 459/2024/DZ/UNAL/ZML | 4500136612 | 18. 3. 2025 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000018502025 | HSPČ-doprava (oprava sedačky,výmena smerovej páčky,vzpery zadného okna) CP-25P21039 | 2,648.00 | EUR | áno | 307/40/2024/UNL | 4600085270 | 24. 3. 2025 | HYDREX Bratislava s.r.o. | 811 02, Bratislava, Haydnova 19 | 53111877 |
| 12000018462025 | HSPČ-doprava (servisná prehliadka po 500Mth) CP-25P21038 | 672.27 | EUR | áno | 307/40/2024/UNL | 4600085269 | 24. 3. 2025 | HYDREX Bratislava s.r.o. | 811 02, Bratislava, Haydnova 19 | 53111877 |
| 12000018452025 | Zhodonotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. | 4,244.60 | EUR | áno | 310/42/2024/UNL | 4600085179 | 4. 3. 2025 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000018442025 | Prenájom tlakových fliaš. | 111.81 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081886 | 17. 3. 2025 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000018432025 | Servis zariadení na úpravu vody - ProMinent | 337.88 | EUR | áno | 748/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600084489 | 24. 3. 2025 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 11000009522025 | Osobné ochranné pracovné pomôcky | 952.70 | EUR | áno | 459/2024/DZ | 4500136548 | 16. 3. 2025 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000018392025 | Pozáručný servis | 2,838.27 | EUR | áno | 445/2024/DZ | 4600085323 | 16. 3. 2025 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
17540 položiek