Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000043192023	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	724.90	EUR	nie	1012/313/2022/UNL	4600077367	10. 7. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000032932023	Chemikálie na úpravu vody	589.68	EUR	áno	396/83/2023/UNL	4500130588	20. 7. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000032912023	Chemikálie na úpravu vody	676.20	EUR	áno	396/83/2023/UNL	4500130588	23. 7. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000032902023	Chemikálie na úpravu vody	589.68	EUR	áno	396/83/2023/UNL	4500130588	20. 7. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000043152023	Pneuservisné práce pre voz. HS VSS-K Vranov n./T. a Stakčín na rok 2023	36.48	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600078149	20. 7. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000043122023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	306.32	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077992	3. 7. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000032872023	OOPP.	147.62	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500130643	11. 7. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000032862023	Chémia na úpravu vody ÚV Bukovec	5,489.28	EUR	áno	319/55/2023/UNL	4500130449	23. 7. 2023	Kemifloc Slovakia, s.r.o	080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13	36473251
12000043102023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	50.40	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077992	3. 7. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000043082023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	32.40	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077992	3. 7. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000043072023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	130.12	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077997	3. 7. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000043062023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	117.60	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077997	3. 7. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000043052023	Poskytovanie služieb POSTServis Mail	4,090.33	EUR	áno	1012/313/2022/UNL	4600077017	11. 7. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000032812023	OOPP.	413.89	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500130491	10. 7. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000042992023	- Nájomné za prenajatú nehnuteľnosť - parcela 830/5, kat. úz. Vranov nad Topľou	720.00	EUR	áno	89/1/2023/ZÁVOD VV	4600077848	9. 7. 2023	IWIN TRADE spol. s r.o.	093 01, Vranov nad Topľou, Budovateľská 1285	45448078
11000032802023	Chemikálie na úpravu vody	353.81	EUR	áno	396/83/2023/UNL	4500130588	20. 7. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000032792023	Chemikálie na úpravu vody	864.00	EUR	áno	396/83/2023/UNL	4500130588	20. 7. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000042962023	ZS s výpočtom množstiev podzemných vôd v HG rajóne QP 120 - Šarišské Dravce, Krivany, Lipany, Šaiš Hrad, Sabinov	52,272.00	EUR	áno	825/270/2022/UNL	4600075846	18. 6. 2023	JPC s.r.o.	040 01, Košice, Námestie Osloboditeľov 3784/3A	36205818
11000032732023	Pracovné odevy letné a zimné	3,664.18	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500130505	10. 7. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000032722023	Pracovné odevy letné a zimné	68.16	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500130505	11. 7. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17480 položiek