Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000045862023 | Vypracovanie geometrických plánov, porealizačného zamerania a vytyčovacích elaborátov. | 132.00 | EUR | áno | 948/288/2022/UNL | 4600077704 | 30. 7. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 11000035182023 | Rádiové moduly a príslušenstvo k diaľkovému odpočtu pre vodomery DIEHL | 377.40 | EUR | áno | 491/129/2023/UNL | 4500130943 | 3. 8. 2023 | ARAD Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Alžbetina 41 | 44278381 |
| 12000045842023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 172.97 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 27. 7. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000045822023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 675.11 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 27. 7. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000045812023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 464.30 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076732 | 2. 8. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000035142023 | Materiál doviesť na Osloboditeľov 108 Humenné | 353.81 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130572 | 3. 8. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000045782023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 83.45 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 5. 8. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000045762023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 40.32 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 5. 8. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000045752023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 43.20 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077996 | 3. 8. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000045742023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 179.82 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077996 | 3. 8. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000035082023 | OOPP | 365.76 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500130891 | 2. 8. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000045732023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 10.80 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078000 | 31. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000034992023 | Rádiové moduly a príslušenstvo k diaľkovému odpočtu pre vodomery DIEHL | 10,551.60 | EUR | áno | 491/129/2023/UNL | 4500130943 | 3. 8. 2023 | ARAD Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Alžbetina 41 | 44278381 |
| 12000045682023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 281.39 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076720 | 2. 8. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000045672023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 1,082.40 | EUR | áno | 671/231/2022/UNL | 4600078967 | 3. 8. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 15000005192023 | Vypracovanie geometrických plánov, porealizačného zamerania a vytyčovacích elaborátov. | 9.60 | EUR | áno | 948/288/2022/UNL | 4600078321 | 1. 8. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 11000034972023 | Chemikálie pre úpravu vôd | 353.81 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130601 | 1. 8. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 15000005152023 | Vypracovanie geometrických plánov, porealizačného zamerania a vytyčovacích elaborátov. | 264.00 | EUR | áno | 948/288/2022/UNL | 4600078785 | 30. 7. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000045642023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 477.00 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076723 | 2. 8. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000045622023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 651.20 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076733 | 2. 8. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
17480 položiek