Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000023482025	Závod Humenné	21.73	EUR	áno	1022/319/2022/UNL	4600080886	9. 4. 2025	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396
12000023432025	Závod Humenné	14.49	EUR	áno	1022/319/2022/UNL	4600080886	9. 4. 2025	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396
12000023412025	Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov	6,369.11	EUR	áno	401/2024/DZ/UNAL/ZML	4600084509	9. 4. 2025	OBEDY spol. s r.o.	040 11, Košice, Moldavská 10/B	36571407
12000023362025	Závod Humenné	237.30	EUR	áno	1017/2024/DZ/USZ/ZML	4600084769	9. 4. 2025	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000023322025	ČOV Humenné 255269-01	537.44	EUR	áno	1016/2024/DZ/UEDASOM	4600085364	9. 4. 2025	Air Consulting, spol. s r.o.	841 05, Bratislava, Krajinská 92	31406319
12000023312025	Prenájom fliaš na rok 2024-03/2025 pre LOV Košice	11.44	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081921	2. 4. 2025	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000023292025	Odplata za zriadenie VB k.ú. Krčava	339.38	EUR	nie	1090/2025/DZ/PU/ZML	4600085606	27. 3. 2025	Slovenský pozemkový fond	811 04, Bratislava, Búdkova 36	17335345
12000023282025	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	491.30	EUR	áno	1017/2024/DZ/USZ/ZML	4600085023	9. 4. 2025	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000023212025	Dohľadový audit EnMS	7,395.21	EUR	áno	1185/2025/DZ/UEDASOM	4600085567	31. 3. 2025	SGS Slovakia, spol. s r.o.	040 11, Košice, Kysucká 14	31350810
12000023202025	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	158.20	EUR	áno	1017/2024/DZ/USZ/ZML	4600085023	9. 4. 2025	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17507 položiek