Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000049202023 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 390.17 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600079084 | 9. 8. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000049192023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 469.40 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076729 | 2. 8. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000049182023 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 1,034.59 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600079088 | 9. 8. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 15000005572023 | Prešov, ul. Fintická - kanalizácia | 9,304.56 | EUR | nie | 1040/327/2022/UNL | 4600077349 | 13. 8. 2023 | EKO SVIP, s.r.o. | 083 01, Sabinov, Ovocinárska 48 | 36449717 |
| 12000049132023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 176.56 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076729 | 2. 8. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000049102023 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 75.79 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600079083 | 15. 8. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 11000037212023 | OOPP | 1,560.12 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500131032 | 14. 8. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000049072023 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 365.65 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600079090 | 15. 8. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000049052023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 130.12 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077997 | 3. 8. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000037182023 | Chémia na úpravu vody ÚV Bukovec | 5,489.28 | EUR | áno | 319/55/2023/UNL | 4500130449 | 13. 8. 2023 | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 | 36473251 |
| 12000048942023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 117.60 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077997 | 5. 8. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000048922023 | Podpora SharePoint modulu Personalistika na obdobie 3 rokov | 21,067.20 | EUR | áno | 308/67/2022/UNL | 4600074253 | 3. 8. 2023 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 |
| 11000037142023 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 353.81 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130591 | 13. 8. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000037122023 | Koagulant | 4,377.60 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500130444 | 15. 8. 2023 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 12000048822023 | Oprava kompaktných zariadení Ro5-2ks | 12,740.70 | EUR | nie | 367/67/2023/UNL | 4600079134 | 14. 8. 2023 | HUBER CS s.r.o. | 602 00, Brno 2, Cihlářská 643/19 | 15547591 |
| 15000005552023 | Košice, ul. Mliečna, ul. Sv. Ladislava - st. úpravy vodovodu | 112,489.68 | EUR | nie | 433/131/2022/UNL | 4600074914 | 9. 8. 2023 | MONTRÚR s.r.o. | 040 17, Košice, Medená 21 | 31657095 |
| 12000048812023 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov | 2,954.66 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600078227 | 3. 8. 2023 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 11000037072023 | Platba za prístup | 585.26 | EUR | áno | 1024/44/2022/ÚSODHM | 4600077348 | 8. 8. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 825 11, Bratislava, Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
| 12000048772023 | Zhodnotenie, prípadne znškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov | 2,052.48 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600078123 | 13. 8. 2023 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000048712023 | osob. a náklad. mot. vozidlá HS VSS-K | 929.00 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076706 | 10. 8. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
17480 položiek