Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000064612026	Poštová zmluva uzatvorená na základe §26 zákona č.324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení	555.30	EUR	áno	1971/2025/DZ/PU/ZML	4600089023	9. 9. 2026	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000033302026	Posteľná bielizeň pre RZ Vodár / ID tender : 3556 /	3,115.84	EUR	áno		4500140933	16. 9. 2026	Tatraľan s.r.o.	060 01, Kežmarok, Michalská 18	35825278
12000064212026	Dátové služby pre telemetrické systémy	564.85	EUR	áno		4600090596	2. 9. 2026	Orange Slovensko,a.s.	821 08, Bratislava, Metodova 8	35697270
12000064102026	Systémová podpora modulu "Zákaznícke požiadavky IV."	4,693.68	EUR	áno		4600090697	8. 9. 2026	Arminius IT s.r.o.	831 03, Bratislava, Pestovateľská 2	45429693
11000033032026	Motorová nafta	21,523.18	EUR	áno	2392/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140977	14. 9. 2026	Slovnaft , a.s.	824 12, Bratislava, Vlčie hrdlo	31322832
12000064122026	Servisné prehliadky tepelných čerpadiel a strojovne TČ	1,574.40	EUR	áno		4600091179	13. 9. 2026	SERVIS ČERPADIEL, s.r.o.	040 01, Košice, Liptovská 12	45962545
12000064142026	Servis mobilnej odstredivky	20,454.90	EUR	áno		4600090769	13. 9. 2026	CENTRIVIT Slovakia s.r.o.	040 01, Košice, Branisková 11	36175871
00500002402026	Vyúčtovanie DN-materiál	1,348.77	EUR	áno		4500140953	30. 8. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
12000064182026	Servis a nastavenie laboratórnych prístrojov pre rok 2026 - servisná zmluva	1,579.94	EUR	áno	2077/2026/DZ/PU/ZML	4600090881	9. 9. 2026	HACH LANGE s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	35899727
12000064192026	Systémová podpora modulu "Zákaznícke požiadavky V."	3,830.22	EUR	áno		4600090696	8. 9. 2026	Arminius IT s.r.o.	831 03, Bratislava, Pestovateľská 2	45429693

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17969 položiek