Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000072032025 | Jednorazová odplata za zriadenie VB k.ú. Humenné | 2,280.00 | EUR | nie | 1720/2025/DZ/PU/ZML | 4600087522 | 30. 9. 2025 | Mesto Humenné | 066 01, Humenne, Kukorelliho 1501/34 | 00323021 |
| 11000036782025 | Nákup chemikálii pre prevádzku VV a VK VVS, a.s. | 1,338.57 | EUR | áno | 1540/2025/DZ/PU/ZML | 4500137836 | 9. 10. 2025 | DONAUCHEM s.r.o. | 903 01, Senec, Stavbárska 6109/2 | 31359248 |
| 12000072112025 | Servis zariadení na úpravu vody – ProMinent. | 2,528.65 | EUR | áno | 748/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600087465 | 12. 10. 2025 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 15000008612025 | Rožňava-Krásnohorské Podhradie-prepojenie III.tlakového pásma | 289,628.14 | EUR | nie | 1616/2025/DZ/PU/ZML | 4600087146 | 6. 10. 2025 | Gepstav Michalovce, a.s. | 071 01, Michalovce, Vihorlatská 1 | 47154217 |
| 11000036582025 | OOPP - Pracovné odevy | 230.16 | EUR | áno | 1563/2025/DZ/PU/ZML | 4500138130 | 6. 10. 2025 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000036602025 | OOPP | 273.42 | EUR | áno | 1564/2025/DZ/PU/ZML | 4500138168 | 6. 10. 2025 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000071782025 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 238.80 | EUR | áno | 1017/2024/DZ/USZ/ZML | 4600085023 | 8. 10. 2025 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 15000008492025 | Stavba : "ČOV Sabinov – modernizácia a inovácia technologického zariadenia“ | 51,138.00 | EUR | áno | 1233/2025/DZ/PU/ZML | 4600085798 | 7. 10. 2025 | PACTUM s.r.o | 040 01, Košice, Havlíčkova 1740/18 | 36569763 |
| 12000071852025 | Oprava komunikácií a chodníkov pre závod Košice - HS Moldava nad Bodvou | 1,878.23 | EUR | nie | 1623/2025/DZ/PU/ZML | 4600087318 | 5. 10. 2025 | E.T.K., s.r.o. | 045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9 | 36175340 |
| 11000036512025 | Nákup chemikálií pre prevádzku VV a VK VVS, a.s. | 530.03 | EUR | áno | 1540/2025/DZ/PU/ZML | 4500137847 | 9. 10. 2025 | DONAUCHEM s.r.o. | 903 01, Senec, Stavbárska 6109/2 | 31359248 |
18845 položiek