Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000059082026	Servis a opravy dúchadiel Aerzen	523.41	EUR	áno	1546/2025/DZ/PU/ZML	4600090866	20. 8. 2026	AERZEN SLOVAKIA s.r.o.	901 01, Malacky, Pezinská 18	35811668
12000059092026	Vytýčenie podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka Slovak Telekom a.s.	116.85	EUR	áno		4600088502	12. 8. 2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000030442026	- Hadice a savice - Hasiace prístroje, požiarne hadice a príslušenstvo	2,784.36	EUR	áno		4500140756	25. 8. 2026	HYDROZVAR s r.o.	067 45, Lieskovec, Lieskovec 144	44657501
11000030452026	Hospodárske náradie a pracovné náradie ručné 07/2026	1,082.97	EUR	áno		4500140649	25. 8. 2026	MONTRÚR s.r.o. Košice	040 17, Košice, Medená 21	31657095
11000030462026	Akrylové polyméry v primárnych formách a odpeňovače.	7,693.65	EUR	áno	259/34/2024/UVO	4500140790	26. 8. 2026	SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o.	085 06, Prešov, Bardejovská 10	31731988
11000030472026	Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS, a. s. - závod Košice	1,879.44	EUR	áno	2614/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140793	27. 8. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000059112026	Pozáručný servis a oprava	293.98	EUR	áno		4600091219	19. 8. 2026	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368
12000058952026	Servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov.	184.50	EUR	áno		4600091165	13. 8. 2026	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
11000030382026	OOPP- Bezpečnostná obuv	459.06	EUR	áno	1562/2025/DZ/PU/ZML	4500140809	24. 8. 2026	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000058972026	Servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov.	975.98	EUR	áno		4600091105	13. 8. 2026	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
11000030392026	OOPP-Odevy	73.45	EUR	áno	1563/2025/DZ/PU/ZML	4500139664	24. 8. 2026	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000058982026	Servis a opravy dúchadiel Aerzen	586.41	EUR	áno	1546/2025/DZ/PU/ZML	4600090865	20. 8. 2026	AERZEN SLOVAKIA s.r.o.	901 01, Malacky, Pezinská 18	35811668
11000030402026	OOPP- Ochranné pracovné pomôcky	629.54	EUR	áno	1564/2025/DZ/PU/ZML	4500140808	24. 8. 2026	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000030412026	Zásypový materiál pre závody BJ, HE, KE, MI, PO, RV, SK, TV, VSSK Vranov" pre časť 5: VVS, a.s. závod Prešov	985.99	EUR	áno		4500140373	16. 8. 2026	EKOPRIM,s.r.o.	080 01, Prešov, Strojnícka 17	31710115
12000058992026	POISTNÁ UDALOSŤ	2,402.80	EUR	áno		4600091283	25. 8. 2026	AUTOLAKOVŇA COLOR CAR s.r.o.	075 01, Trebišov, Dopravná 3931	48272663
11000030432026	Asfalt (hotový produkt)	1,734.00	EUR	áno		4500140089	17. 8. 2026	EUROVIA - SK, a.s. Závod Obaľovne	040 17, Košice, Osloboditeľov 66	31651518
12000059012026	Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov	8,943.90	EUR	áno	2531/2026/DZ/UNAHS/Z	4600091090	23. 8. 2026	HYDREX Bratislava s.r.o.	811 02, Bratislava, Haydnova 19	53111877
12000059032026	Vytýčenie podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka Slovak Telekom a.s.	116.85	EUR	áno		4600088502	11. 8. 2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000058892026	Oprava zariadení na monitorovanie porúch	164.82	EUR	áno		4600091150	10. 8. 2026	Radeton SK s.r.o.	971 01, Prievidza, Rovná ulica 2	36344010
11000030332026	Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS, a. s. - závod Košice	12,612.74	EUR	áno	2614/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140793	24. 8. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17969 položiek