Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000052642023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 282.90 | EUR | áno | 671/231/2022/UNL | 4600079206 | 5. 9. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000052572023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 278.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077993 | 31. 8. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000040402023 | vodný roztok síranu železitého | 1,794.82 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500130987 | 6. 9. 2023 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 12000052552023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 9.46 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077993 | 31. 8. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000052542023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 333.44 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076728 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000052532023 | Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu | 4,644.00 | EUR | áno | 159/28/2023/UNL | 4600077985 | 3. 9. 2023 | KRISTAV s.r.o. | 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 | 47821230 |
| 12000052522023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 32.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000052512023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 306.32 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000052502023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 211.67 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000052492023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 39.49 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000052482023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 50.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000040342023 | vodný roztok síranu železitého pre ČOV | 4,526.40 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500131225 | 6. 9. 2023 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 12000052462023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 308.87 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000040332023 | Pracovné odevy letné a zimné | 36.46 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500131165 | 5. 9. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000052432023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 465.66 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076742 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000052412023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 181.18 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076729 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000040252023 | Materiál na predmet zákazky:„Rekonštrukcia rozvodov v areáli VDJ Benzina a prepoj na III.tlak.pásmo", materiál v zmysle uvedenej zmluvy. | 2,373.00 | EUR | áno | 508/142/2023/UNL | 4500131037 | 30. 8. 2023 | ASUAN a.s. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 36594377 |
| 12000052382023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 397.72 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076736 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000040242023 | Materiál je pre HS Medzilaborce | 198.62 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500131263 | 5. 9. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000052372023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 419.64 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076722 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
17449 položiek