Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
15000003432025	Stavba : "ČOV Sabinov – modernizácia a inovácia technologického zariadenia“	123,840.14	EUR	áno	1233/2025/DZ/PU/ZML	4600085798	11. 5. 2025	PACTUM s.r.o	040 01, Košice, Havlíčkova 1740/18	36569763
11000016442025	Osobné ochranné pracovné pomôcky	271.67	EUR	áno	459/2024/DZ	4500137045	5. 5. 2025	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000030382025	Nájomné za oceľové fľaše technických plynov	130.07	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081735	5. 5. 2025	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000030352025	Poštové služby	127.50	EUR	áno	1017/2024/DZ/USZ/ZML	4600084848	11. 5. 2025	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000030342025	Závod Humenné	201.60	EUR	áno	1017/2024/DZ/USZ/ZML	4600084769	11. 5. 2025	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000030322025	Webové geodetické služby na kontrolu zelených plôch a striech	1,514.13	EUR	áno	577/2024/DZ/UNAL/ZML	4600083311	1. 5. 2025	GEODETICCA VISION, s.r.o.	040 01, Košice, Floriánska 19	44014091
12000030292025	Prenájom tlakových fliaš - technické plyny.	22.14	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081695	5. 5. 2025	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000030252025	Pozáručný servis	476.18	EUR	áno	445/2024/DZ	4600085887	5. 5. 2025	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368
11000016312025	11000016312025	47.67	EUR	áno	459/2024/DZ	4500137058	12. 5. 2025	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000030242025	Pozáručný servis	2,801.26	EUR	áno	445/2024/DZ	4600085887	5. 5. 2025	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17480 položiek