Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000033062025	HSPČ-doprava navýšenie	304.49	EUR	áno	388/2024/DZ	4600084334	15. 5. 2025	ORION AUTO, s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 2602/94	36466581
12000033052025	HSPČ-doprava navýšenie	693.51	EUR	áno	388/2024/DZ	4600084334	15. 5. 2025	ORION AUTO, s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 2602/94	36466581
12000033042025	HSPČ-doprava	1,454.34	EUR	áno	389/2024/DZ	4600084333	15. 5. 2025	ORION AUTO, s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 2602/94	36466581
12000033022025	Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov a Svidník	239.15	EUR	áno	410/2024/DZ	4600085936	12. 5. 2025	Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov	085 01, Bardejov, Richvald 51	33688656
12000033012025	HSPČ-doprava	147.30	EUR	áno	389/2024/DZ	4600084333	15. 5. 2025	ORION AUTO, s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 2602/94	36466581
12000033002025	HSPČ-doprava	32.53	EUR	áno	389/2024/DZ	4600084333	15. 5. 2025	ORION AUTO, s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 2602/94	36466581
12000032992025	HSPČ-doprava navýšenie	675.59	EUR	áno	388/2024/DZ	4600084334	15. 5. 2025	ORION AUTO, s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 2602/94	36466581
11000017482025	HS voda Humenné-ÚV Kamienka odber povrchovej vody	7,075.32	EUR	áno	1001/2024/DZ/UPVAK/Z	4600084951	14. 5. 2025	Vojenské lesy a majetky SR š.p. odštepný závod	067 83, Kamenica nad Cirochou, Osloboditeľov 131	31577920
12000032952025	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov	690.50	EUR	áno	353/2024/DZ	4600086029	14. 5. 2025	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000032932025	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov	197.55	EUR	áno	353/2024/DZ	4600086021	14. 5. 2025	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17480 položiek