Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000027622026 | Dopravné značky , tabuľky | 2,124.83 | EUR | áno | 4500140566 | 10. 8. 2026 | Alezar, s. r. o. | 040 01, Košice, Stará prešovská cesta 10 | 46709380 | |
| 12000054412026 | Profylaktický servis a opravy čerpadiel a miešadiel značky FLYGHT | 3,477.68 | EUR | áno | 1538/2025/DZ/PU/ZML | 4600090541 | 10. 8. 2026 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 12000054442026 | Opravy čerpadiel značky Lowara | 1,519.27 | EUR | áno | 2307/2026/DZ/PU/ZML | 4600090544 | 11. 8. 2026 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 12000054452026 | Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov | 2,333.22 | EUR | áno | 2531/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600091112 | 5. 8. 2026 | HYDREX Bratislava s.r.o. | 811 02, Bratislava, Haydnova 19 | 53111877 |
| 12000054462026 | Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov | 760.79 | EUR | áno | 2531/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600091124 | 6. 8. 2026 | HYDREX Bratislava s.r.o. | 811 02, Bratislava, Haydnova 19 | 53111877 |
| 11000027542026 | DNS VAKM výzva 69/2026 pre závod Prešov - Tulčík - Sabinov pre Časť 1 - Certifikované tovary | 28,224.07 | EUR | áno | 4500140659 | 6. 8. 2026 | SUNOB Invest, s.r.o. | 949 01, Nitra, Podjavorinskej 30 | 45724521 | |
| 11000027552026 | Prevádzkový a spotrebný materiál pre autodopravu | 1,366.04 | EUR | áno | 4500140698 | 9. 8. 2026 | Agropuls s.r.o. | 075 01, Trebišov, Čsl. Armády 1117 | 36677469 | |
| 12000054292026 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, as., závodov a generálneho riaditeľstva (GR) | 3,068.60 | EUR | áno | 1357/2025/DZ/PU/ZML | 4600089318 | 5. 8. 2026 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 11000027562026 | Nákup chemikálií pre prevádzky | 681.91 | EUR | áno | 2518/2026/DZ/ÚNAHS/Z | 4500140743 | 6. 8. 2026 | DONAUCHEM s.r.o. | 903 01, Senec, Stavbárska 6109/2 | 31359248 |
| 11000027572026 | Nákup chemikálií pre prevádzky VVS , a.s. | 473.55 | EUR | áno | 2518/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140722 | 5. 8. 2026 | DONAUCHEM s.r.o. | 903 01, Senec, Stavbárska 6109/2 | 31359248 |
16635 položiek