Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000064892026	Dátové služby pre telemetrické systémy	358.90	EUR	áno		4600090596	2. 9. 2026	Orange Slovensko,a.s.	821 08, Bratislava, Metodova 8	35697270
12000064902026	Profylaktický servis a opravy čerpadiel a miešadiel značky Flygt v majetku VVS, a. s.	2,377.53	EUR	áno	1538/2025/DZ/PU/ZML	4600091068	15. 9. 2026	LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.	831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27	31395830
12000064922026	Dátové služby pre telemetrické systémy	1,057.82	EUR	áno		4600090596	2. 9. 2026	Orange Slovensko,a.s.	821 08, Bratislava, Metodova 8	35697270
12000064942026	Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov	6,776.78	EUR	áno	1303/2025/DZ/UNL/ZML	4600089173	13. 9. 2026	OBEDY spol. s r.o.	040 11, Košice, Moldavská 10/B	36571407
12000064952026	Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia	594.32	EUR	áno		4600090593	2. 9. 2026	Orange Slovensko,a.s.	821 08, Bratislava, Metodova 8	35697270
11000033432026	Kancelárske potreby	107.44	EUR	áno		4500140983	14. 9. 2026	TOMPET s.r.o.	080 01, Prešov, 17.novembra 96	52208427
12000064772026	Znalecké posudky a odborné stanoviská	282.13	EUR	nie		4600091198	16. 9. 2026	LABTECH s.r.o.	639 00, Brno - Štýřice, Polní 340/23	44014643
12000064372026	Oplechovanie poškodených nádrží na ČOV PO.	9,472.17	EUR	nie		4600091446	16. 9. 2026	BalvaN4u s. r. o.	080 01, Prešov, Pavlovičovo Námestie 3857/8	57185662
11000033392026	Nákup chemikálií pre prevádzky VVS , a.s.	2,927.40	EUR	áno	2518/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140950	17. 9. 2026	DONAUCHEM s.r.o.	903 01, Senec, Stavbárska 6109/2	31359248
12000064802026	Oprava kanalizačných šácht pre Závod Prešov v počte 6 ks šácht	77,550.00	EUR	nie	2654/2026/DZ/UNAHS/Z	4600091284	14. 9. 2026	DAMES, s.r.o.	083 01, Sabinov, Hollého 29	44884583

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17969 položiek