Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000082392023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 631.85 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076733 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000082382023 | Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu | 2,232.00 | EUR | áno | 159/28/2023/UNL | 4600077985 | 2. 1. 2024 | KRISTAV s.r.o. | 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 | 47821230 |
| 12000082372023 | Servis a opravy dúchadiel Aerzen. | 2,049.14 | EUR | áno | 453/143/2022/UNL | 4600080239 | 17. 12. 2023 | AERZEN SLOVAKIA s.r.o. | 901 01, Malacky, Pezinská 18 | 35811668 |
| 12000082362023 | Aktualizácia mapy-vodovody v pôsobnosti VVS, a.s. Košice | 25,920.00 | EUR | áno | 651/213/2023/UNL | 4600079793 | 1. 1. 2024 | DHI SLOVAKIA, s.r.o. | 831 03, Bratislava, Hattalova 12 | 35857579 |
| 12000082352023 | HSPČ-doprava CP-4023131 | 1,059.96 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600080354 | 4. 1. 2024 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000082342023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 71.32 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000082332023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 91.98 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 31. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000082322023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 6,231.74 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 3. 1. 2024 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000082312023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 32.53 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000082302023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 88.80 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 15000010972023 | Kúpa pozemku pre stavbu: Rakovec nad Ondavou, Kanlizácia a ČOV, časť stavby | 5.00 | EUR | nie | 688/105/2023/ÚP | 4600080601 | 5. 12. 2023 | Obec Rakovec nad Ondavou | 072 03, Rakovec nad Ondavou, Hlavná 209 | 00325708 |
| 12000082262023 | Opravy motorových vozidiel. | 160.80 | EUR | áno | 949/289/2022/UNL | 4600080461 | 1. 1. 2024 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
| 12000082242023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 64.67 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000082232023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 67.14 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000082202023 | Pozaručný servis stavebných mechanizmov. | 324.30 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600080518 | 3. 1. 2024 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000082192023 | Oprava prístupovej cesty HS dopravy a ČOV | 42,356.92 | EUR | nie | 445/106/2023/UNL | 4600079118 | 1. 1. 2024 | EL SK, s.r.o. | 040 11, Košice, Orgovánová 525/10 | 48026361 |
| 12000082182023 | Oprava trafostanice pre vodárenské objekty závodu Prešov | 31,721.00 | EUR | nie | 453/111/2023/UNL | 4600079123 | 14. 1. 2024 | Ing. Martin Vagaský-VK SYSTEM | 066 01, Humenné, Fidlíkova 5577/5 | 37355716 |
| 12000082142023 | Poštovné - poplatky za SIPO pre 01-12/2023 | 28,890.51 | EUR | nie | 702/1/2007/ÚSZ | 4600076350 | 4. 1. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000082132023 | Vypracovanie GP, porealizačné zameranie a geodetické vytýčenie | 15.60 | EUR | áno | 948/288/2022/UNL | 4600076436 | 19. 12. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000082122023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 225.41 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
17413 položiek