Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000082182023 | Oprava trafostanice pre vodárenské objekty závodu Prešov | 31,721.00 | EUR | nie | 453/111/2023/UNL | 4600079123 | 14. 1. 2024 | Ing. Martin Vagaský-VK SYSTEM | 066 01, Humenné, Fidlíkova 5577/5 | 37355716 |
| 12000082142023 | Poštovné - poplatky za SIPO pre 01-12/2023 | 28,890.51 | EUR | nie | 702/1/2007/ÚSZ | 4600076350 | 4. 1. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000082132023 | Vypracovanie GP, porealizačné zameranie a geodetické vytýčenie | 15.60 | EUR | áno | 948/288/2022/UNL | 4600076436 | 19. 12. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000082122023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 225.41 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000082112023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 39.49 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000082092023 | Oprava hlavnej AB a strechy nad garážami na ČOV Bardejov | 44,515.86 | EUR | nie | 521/148/2023/UNL | 4600079739 | 1. 1. 2024 | TECORA, s.r.o. | 085 01, Bardejov, Kellerova 900/9 | 50629875 |
| 12000082042023 | Poskytnutie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel objednávateľa | 1,063.44 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600078175 | 17. 12. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000082022023 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, motocyklov a prívesov pre závod Bardejov. | 3,696.00 | EUR | áno | 18/8/2023/UNL | 4600079825 | 3. 1. 2024 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000082012023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 296.60 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076724 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000082002023 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 4,446.91 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600079783 | 3. 1. 2024 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000081972023 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava | 723.78 | EUR | áno | 15/5/2023/UNL | 4600080298 | 21. 12. 2023 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000081962023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 252.38 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076739 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000081952023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 319.50 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076728 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000081942023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 126.97 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 3. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000010892023 | Čerpadlá pre závod Košice v počte 9 ks | 8,727.26 | EUR | áno | 539/158/2023/UNL | 4600079411 | 21. 12. 2023 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 12000081932023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 131.94 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 3. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000081922023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 329.11 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076719 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000081912023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 121.81 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 3. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000010882023 | Kúpa kanalizácie a ČOV stavba : Nižný Klátov - dobudovanie kanal. pre BD a MŠ | 2.00 | EUR | nie | 710/68/2023/IÚ | 4600080111 | 19. 12. 2023 | Obec Nižný Klátov | 044 12, Nižný Klátov, Hlavná 1/1 | 00324507 |
| 12000081892023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 139.80 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078000 | 31. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
17357 položiek