Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000083662023	12000083662023	88.20	EUR	nie	1012/313/2022/UNL	4600077052	9. 1. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000000222024	11000000222024	1,400.26	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500132545	9. 1. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000059562023	Pneumatiky / závod Michalovce	2,127.10	EUR	áno	782/239/2023/UNL	4500132400	4. 1. 2024	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000083622023	Platba za prístup	607.04	EUR	áno	1024/44/2022/ÚSODHM	4600077348	9. 1. 2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.	825 11, Bratislava, Mlynské nivy 44/a	35815256
12000000112024	Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava	414.58	EUR	áno	15/5/2023/UNL	4600080501	10. 1. 2024	WEXIM TRUCK, s.r.o.	048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23	45420165
12000000102024	Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava	646.63	EUR	áno	15/5/2023/UNL	4600080390	10. 1. 2024	WEXIM TRUCK, s.r.o.	048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23	45420165
12000083612023	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	540.70	EUR	nie	1012/313/2022/UNL	4600077367	9. 1. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000083542023	- Ročný servis vybraných zariadení HACH LANGE	1,471.68	EUR	áno	342/90/2022/UNL	4600080446	9. 1. 2024	HACH LANGE s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	35899727
15000011252023	Odkúpenie stavby, Rozšírenie obecného vodovodu v obci Bartošovce - Podstavenec	1.00	EUR	nie	193/4/2023/ZÁVOD BJ	4600080343	1. 1. 2024	Obec Bartošovce	086 42, Hertník,	00321851
15000011242023	Odkúpenie stavby, Rozšírenie vodovodu Bartošovce - časť Podstavenec	1.00	EUR	nie	748/13/2023/ZÁVOD BJ	4600080342	1. 1. 2024	Obec Bartošovce	086 42, Hertník,	00321851
12000083502023	Zmluva s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov	372.00	EUR	áno	1051/232/2022/ÚP	4600077317	10. 1. 2024	Centrálny depozitár cenných papiero	814 80, Bratislava 1, Ul.29.augusta 1/A	31338976
11000000182024	Materiál je pre závod Humenné	2,066.56	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500132641	9. 1. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000083452023	Dátové služby pre telemetrické systémy	509.03	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076742	2. 1. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000083432023	HS Humenné celoročná	98.70	EUR	nie	1012/313/2022/UNL	4600076956	9. 1. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000083422023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	176.44	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076729	2. 1. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000083382023	- Servisná podpora vozidlových jednotiek	96.77	EUR	áno	1165/268/2012/SN	4600076560	7. 1. 2024	DATACAR, spol. s r.o.	962 12, Detva, Piešť II. 129	36650811
12000083362023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	50.40	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077992	3. 1. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000083352023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	306.32	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077992	3. 1. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000083342023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	32.40	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077992	3. 1. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000083322023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	130.12	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077997	3. 1. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17357 položiek