Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000084112023	osob. a náklad. mot. vozidlá HS VSS-K	253.43	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076706	8. 1. 2024	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
15000011302023	Mobilný samonasávací prečerpávací agregát SPIRAM PCSW200 pre HS Stavby	74,367.60	EUR	áno	405/86/2023/UNL	4600078936	21. 12. 2023	PRAKTIKPUMP s.r.o. prev.Priemyselná 444, 965 01 Ladomí Viesk	960 01, Zvolen, Jesenského 63	36647861
12000084022023	ČOV Snina-zneškodnenie,znehodnotenie prevoz kontajnerov z ČOV Snina-Humenné kat.č.19 08 01-D1 Remko-Sirník (skládka Myslina-Lúčky) potrebný prevoz	514.42	EUR	áno	109/20/2023/UNL	4600077853	11. 1. 2024	KOSIT a.s.	043 46, Košice, Rastislavova 98	36205214
12000083992023	Poštové služby.	353.30	EUR	áno	1012/313/2022/UNL	4600077037	9. 1. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000083982023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	94.37	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076718	2. 1. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000083972023	Dátové služby pre telemetrické systémy	11.29	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076731	2. 1. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000083962023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	43.81	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600078001	31. 12. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000083932023	Poskytovanie služieb satelitného vyhľadávania únikov vody Asterra	120,000.00	EUR	áno	675/222/2023/UNL	4600079789	10. 12. 2023	Radeton SK s.r.o.	971 01, Prievidza, Rovná ulica 2	36344010
12000083922023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	5.28	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600078001	31. 12. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000083902023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	893.23	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600078001	31. 12. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000083882023	Dohoda o Voice VPN	3,049.08	EUR	áno	456/113/2023/UNL	4600079141	31. 12. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000083812023	Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov od 1.6.2023 - 31.05.2024	9,632.70	EUR	áno	307/53/2023/UNL	4600078589	7. 1. 2024	OBEDY spol. s r.o.	040 11, Košice, Moldavská 10/B	36571407
11000000262024	ochranné pracovné pomôcky	685.06	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500132648	14. 1. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000083782023	Poštová zmluva	185.20	EUR	nie	1012/313/2022/UNL	4600077297	9. 1. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000083762023	Dátové služby pre telemetrické systémy	113.32	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076731	2. 1. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000083742023	Podpora dátových sietí a systémov na 8 lokalitách VVS, a.s. na obdobie 1 rok	7,800.00	EUR	áno	1017/317/2022/UNL	4600076435	8. 1. 2024	Arminius a.s.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 2	36740799
12000083712023	Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných	1,563.00	EUR	nie	626/203/2023/UNL	4600079972	7. 1. 2024	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889
12000083702023	Mesačný paušál za servisnú podporu na rok 2023	600.00	EUR	áno	892/303/2021/USAN	4600076888	7. 1. 2024	DATACAR, spol. s r.o.	962 12, Detva, Piešť II. 129	36650811
12000083672023	Spoluužívanie systému varovania a vyrozumenia na ÚV Stakčín na rok 2023	78.84	EUR	áno	663/2/2009/ÚIAAKM	4600077836	11. 1. 2024	Slovenský vodohospodársky podnik š.	821 05, Bratislava, Martinská 49	36022047
11000000232024	Ochranné pracovné pomôcky	206.54	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500132594	10. 1. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17357 položiek