Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000031372026 | Nákup chemikálií pre prevádzky VVS, a. s. | 1,387.44 | EUR | áno | 2518/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140729 | 1. 9. 2026 | DONAUCHEM s.r.o. | 903 01, Senec, Stavbárska 6109/2 | 31359248 |
| 12000060582026 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích,kanalizačných ,saco-kanalizačných a vodných | 3,800.87 | EUR | nie | 2456/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600091363 | 31. 8. 2026 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 11000031382026 | Pneumatiky | 6,012.90 | EUR | áno | 4500140843 | 1. 9. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 | |
| 12000060592026 | Vyjadrenia regionálnych úradov verejného zdravotníczva | 97.20 | EUR | nie | 4600090812 | 2. 9. 2026 | Regionálny úrad verejného zdravotni | 040 11, Košice, Ipeľská 1 | 00606723 | |
| 12000060602026 | Právne služby na rok 2026 | 2,214.00 | EUR | áno | 1052/2024/DZ/PU/ZML | 4600088200 | 1. 9. 2026 | KERECMAN Peter,JUDr.,s.r.o.- advoká | 040 01, Košice, Rázusova 1 | 36588725 |
| 12000060612026 | Serv. prehl., práce a opravy - osob. motor. vozidiel | 686.00 | EUR | áno | 4600091351 | 2. 9. 2026 | RBPP TRADING, spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 1682/21 | 36458201 | |
| 12000060632026 | Nájomné za oceľovú fľašu / technické plyny | 56.73 | EUR | áno | 2349/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090927 | 1. 9. 2026 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 668 | 45344396 |
| 12000060662026 | Technické plyny | 68.63 | EUR | áno | 2349/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090824 | 1. 9. 2026 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 668 | 45344396 |
| 12000060392026 | Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia | 68.87 | EUR | áno | 4600090593 | 2. 9. 2026 | Orange Slovensko,a.s. | 821 08, Bratislava, Metodova 8 | 35697270 | |
| 00500002142026 | 00500002142026 | 730.00 | EUR | áno | 4500140759 | 13. 8. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 12000060402026 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 33.21 | EUR | áno | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | 4600088717 | 3. 9. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000060432026 | Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia | 90.13 | EUR | áno | 4600090593 | 2. 9. 2026 | Orange Slovensko,a.s. | 821 08, Bratislava, Metodova 8 | 35697270 | |
| 12000060442026 | Poskytovanie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel. | 687.45 | EUR | áno | 1934/2025/DZ/PU/ZML | 4600088575 | 2. 9. 2026 | Ing. Marcel Bartoš - GUMA pneuservis | 076 22, Hriadky, Hlavná 2/170 | 33157596 |
| 12000060472026 | Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia | 72.43 | EUR | áno | 4600090593 | 2. 9. 2026 | Orange Slovensko,a.s. | 821 08, Bratislava, Metodova 8 | 35697270 | |
| 12000060482026 | Servis a nastavenie laboratórnych prístrojov pre rok 2026 - servisná zmluva | 1,501.58 | EUR | áno | 2077/2026/DZ/PU/ZML | 4600090881 | 2. 9. 2026 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 11000031352026 | OOPP-Pracovné odevy | 171.94 | EUR | áno | 1563/2025/DZ/PU/ZML | 4500140807 | 3. 9. 2026 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000060522026 | Výroba a oprava hydraulických tlakových hadíc | 175.43 | EUR | áno | 4600090930 | 1. 9. 2026 | VT- HADICE & PLAST s.r.o. | 071 01, Michalovce, Stavbárov 1 | 36574791 | |
| 12000060312026 | Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia | 119.22 | EUR | áno | 4600090593 | 2. 9. 2026 | Orange Slovensko,a.s. | 821 08, Bratislava, Metodova 8 | 35697270 | |
| 12000060322026 | Technické plyny. | 18.30 | EUR | áno | 2349/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090678 | 1. 9. 2026 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 668 | 45344396 |
| 11000031322026 | Stavebný materiál 08/2026/2 | 1,826.18 | EUR | áno | 4500140923 | 1. 9. 2026 | Marek Kožuch-MARKOSTAV | 075 01, Trebišov, B. Němcovej 3538/3 | 37538331 |
17969 položiek