Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000027692026	Akrylové polyméry v primárnych formách a odpeňovače	5,385.56	EUR	áno	259/34/2024/UVO	4500140713	9. 8. 2026	SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o.	085 06, Prešov, Bardejovská 10	31731988
11000027712026	Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS,a.s	1,249.68	EUR	áno	2614/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140781	9. 8. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000027732026	Vodomerné plomby a tesnenia	2,135.28	EUR	áno		4500140634	4. 8. 2026	NATURFONTANA Ing. Csémi Stefan	929 01, Dunajska Streda, Malotejedská 56	14063204
12000054702026	Servisné služby na automatizovaných systémoch riadenia technologických procesov, telemetrických systémov a systémov MaR - závody	895.44	EUR	áno		4600088627	11. 8. 2026	ICOS, a.s. Košice	040 01, Košice, Južná trieda 46	00696951
12000054722026	Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel ,traktorov a prívesov.	34,863.24	EUR	nie		4600091088	9. 8. 2026	PARMA servis s.r.o.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	25158147
11000027742026	Povrchová voda	876.84	EUR	áno	271/1/2023/UPVAK	4600090923	9. 8. 2026	Slovenský vodohospodársky podnik š.	841 04, Bratislava, Karloveská 2	36022047
11000027752026	Povrchová voda	14,205.55	EUR	áno	271/1/2023/UPVAK	4600090923	9. 8. 2026	Slovenský vodohospodársky podnik š.	841 04, Bratislava, Karloveská 2	36022047
11000027762026	Technické plyny	369.49	EUR	áno	2349/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140724	4. 8. 2026	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 668	45344396
12000054472026	Poštové služby	9.10	EUR	áno	1971/2025/DZ/PU/ZML	4600089054	9. 8. 2026	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000027632026	Hospodárske náradie a pracovné náradie ručné	2,259.77	EUR	áno		4500140604	10. 8. 2026	MIVA spol. s.r.o.	053 11, Smizany, Mlynska 13	31681212

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

16635 položiek