Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000085212023	Zemina a kamenivo	6,200.04	EUR	áno	650/212/2023/UNL	4600079881	11. 1. 2024	ENVIRONCENTRUM s.r.o.	040 01, Košice, Rastislavova 58	31681794
12000085202023	Pozáručný nepredvídateľný servis	3,370.39	EUR	nie	1006/310/2022/UNL	4600076823	15. 1. 2024	PARMA servis s.r.o.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	25158147
12000085192023	Pneuservisné práce a opravy	812.88	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600078196	15. 1. 2024	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000085152023	Spoločné využívanie vodárenského zdroja	2,540.81	EUR	áno	870/1/2021/ÚVR	4600080929	17. 1. 2024	Poľnohospodárske družstvo Branisko	082 37, Široké, Široké 495	00201022
12000085132023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	606.84	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076721	2. 1. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000085122023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	92.11	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076721	2. 1. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000085112023	Dátové služby pre telemetrické systémy	664.18	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076734	2. 1. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000085102023	Dátové služby pre telemetrické systémy	386.76	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076734	2. 1. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000085092023	Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov	9,781.65	EUR	áno	307/53/2023/UNL	4600078748	7. 1. 2024	OBEDY spol. s r.o.	040 11, Košice, Moldavská 10/B	36571407
12000085082023	- Pneuservisné práce	413.04	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600078184	17. 1. 2024	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000085062023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	291.29	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077998	3. 1. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000085052023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	190.13	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077998	3. 1. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000085042023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	2.36	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077998	3. 1. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
15000011492023	Kúpa pozemku - Z-Bardejov	47.46	EUR	nie	804/244/2017/ÚP	4600080634	20. 12. 2023	pomocný dod. pre výkup pozemkov	040 01, Košice,
15000011482023	Košice-okrskové vodomerné šachty	51,451.75	EUR	nie	649/211/2023/UNL	4600079752	16. 1. 2024	EKO SVIP, s.r.o.	083 01, Sabinov, Ovocinárska 48	36449717
15000011472023	ČOV Bardejov - zberná nádrž na zvoz žumpových vôd	65,353.16	EUR	nie	563/177/2023/UNL	4600079528	11. 1. 2024	REA-S s.r.o.	977 01, Brezno, Mostárenská 9	36059099
12000000492024	- Nájomné za prenajatú nehnuteľnosť	720.00	EUR	áno	89/1/2023/ZÁVOD VV	4600080522	9. 1. 2024	IWIN TRADE spol. s r.o.	093 01, Vranov nad Topľou, Budovateľská 1285	45448078
15000011462023	Analyzátory voľného chlóru v počte 7 ks pre závod Prešov - VDJ Poloma, VDJ Krásna Lúka, VDJ Tulčík, VDJ Lemešany, VDJ Teriakovce, VDJ Záborské, VDJ Chmeľovec	27,058.80	EUR	áno	480/121/2023/UNL	4600079401	17. 1. 2024	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
12000084972023	Vybranie a distribúcia ( hromadný podaj ) listov 2. triedy do 50g ( služba D+2 )	16,907.93	EUR	áno	1012/313/2022/UNL	4600077020	9. 1. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
15000011452023	Košice zóna Domino, rozšírenie vodovodu a kanalizácie	70,766.14	EUR	nie	558/172/2023/UNL	4600079529	17. 1. 2024	MONTRÚR s.r.o. Košice	040 17, Košice, Medená 21	31657095

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17357 položiek