Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000003602024 | OOPP | 122.69 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500132723 | 15. 2. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000003592024 | OOPP pre prac. HS VSS-K | 61.34 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500132754 | 12. 2. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000007672024 | Opravy motorových vozidiel. | 544.80 | EUR | áno | 949/289/2022/UNL | 4600080458 | 11. 2. 2024 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
| 12000007662024 | Opravy motorových vozidiel. | 3,129.24 | EUR | áno | 949/289/2022/UNL | 4600080458 | 11. 2. 2024 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
| 12000007632024 | Vývoz a zneškodnenie odpadu | 246.56 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600080676 | 14. 2. 2024 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000007622024 | Dohoda o Voice VPN | 3,446.76 | EUR | áno | 456/113/2023/UNL | 4600080556 | 31. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000007612024 | Vývoz a zneškodnenie odpadu | 314.90 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600080668 | 14. 2. 2024 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000007602024 | 12000007602024 | 131.50 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080647 | 7. 2. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000007572024 | ČOV Snina-zneškodnenie-zhodnotenia I.Q. kat.č.19 08 01 prevoz kontajnerov z ČOV Snina-Remko Sirník skládka Myslina-Lúčky potrebný prevoz | 806.88 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600081194 | 15. 2. 2024 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 11000003542024 | HSVa K Snina Odber povrchovej vody | 326.66 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080666 | 8. 2. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 821 05, Bratislava, Martinská 49 | 36022047 |
| 15000000452024 | ČOV Bardejov - zberná nádrž na zvoz žumpových vôd | 61,168.47 | EUR | nie | 563/177/2023/UNL | 4600079528 | 7. 2. 2024 | REA-S s.r.o. | 977 01, Brezno, Mostárenská 9 | 36059099 |
| 15000000442024 | Vertikálne čerpadlo v počte 2 ks pre závod Košice - ČS Hosťovce | 21,000.00 | EUR | áno | 700/229/2023/UNL | 4600080170 | 14. 2. 2024 | TECHNOTRADING, s.r.o. | 835 27, Bratislava, Mudrochova 2 | 31369880 |
| 11000003472024 | 11000003472024 | 1,851.16 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500132817 | 7. 2. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000007452024 | Metrologické výkony a metrologické služby | 694.74 | EUR | áno | 395/82/2023/UNL | 4600080380 | 14. 2. 2024 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 12000007412024 | Likvidácia odpadu | 1,485.00 | EUR | áno | 624/201/2023/UNL | 4600079882 | 7. 2. 2024 | ENVIRONCENTRUM s.r.o. | 040 01, Košice, Rastislavova 58 | 31681794 |
| 12000007402024 | 12000007402024 | 1,497.04 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080567 | 31. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000003382024 | Spotrebný materiál pre tlačiarne. | 326.40 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500132878 | 11. 2. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 12000007372024 | 12000007372024 | 5.23 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080567 | 31. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000007362024 | 12000007362024 | 43.81 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080567 | 31. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000003352024 | OOPP | 60.00 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500132740 | 11. 2. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
17327 položiek