Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000006102024 | povrchová voda na rok 2024 pre ÚV Stakčín | 194,587.36 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080612 | 6. 3. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 821 05, Bratislava, Martinská 49 | 36022047 |
| 12000013542024 | Závod Humenné | 13.22 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600080886 | 6. 3. 2024 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000013512024 | Závod Humenné | 72.73 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600080886 | 6. 3. 2024 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000013522024 | 12000013522024 | 2,604.36 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600081335 | 29. 2. 2024 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000013502024 | Závod Humenné | 33.06 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600080886 | 6. 3. 2024 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000013472024 | Závod Humenné | 39.67 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600080886 | 6. 3. 2024 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000013442024 | 12000013442024 | 1,259.10 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080567 | 29. 2. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000013412024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 103.64 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 3. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000013402024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) | 300.20 | EUR | nie | 814/241/2023/UNL | 4600080964 | 7. 3. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000013392024 | Dohoda o Voice VPN | 43.81 | EUR | áno | 456/113/2023/UNL | 4600080556 | 29. 2. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000013382024 | 12000013382024 | 5.23 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080567 | 29. 2. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000006082024 | pre HS VSS-K | 288.00 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133206 | 6. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000006052024 | HSVa K Snina Odber povrchovej vody | 335.35 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080666 | 6. 3. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 821 05, Bratislava, Martinská 49 | 36022047 |
| 11000006032024 | Tonery a spotrebný tovar do tlačiarní GR | 1,190.40 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500132728 | 28. 2. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 12000013312024 | 12000013312024 | 4,844.28 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600081333 | 29. 2. 2024 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000013252024 | 12000013252024 | 147.00 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600081332 | 29. 2. 2024 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 11000005992024 | Chémia na úpravu vody ÚV Bukovec | 5,489.28 | EUR | áno | 319/55/2023/UNL | 4500132734 | 5. 3. 2024 | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 | 36473251 |
| 12000013202024 | Ročný servis na objekte chlorovňa Alpinka | 1,587.96 | EUR | áno | 584/186/2023/UNL | 4600081212 | 5. 3. 2024 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000013192024 | Oprava poruchy Rak 1 | 526.80 | EUR | áno | 584/186/2023/UNL | 4600081261 | 5. 3. 2024 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000013172024 | Oprava poruchy na objekte | 1,660.80 | EUR | áno | 584/186/2023/UNL | 4600081180 | 6. 3. 2024 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
17327 položiek