Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000007102024	odber povrchovej vody na pitné účely	2,213.46	EUR	áno	271/1/2023/ÚPVAK	4600080908	10. 3. 2024	Slovenský vodohospodársky podnik š.	821 05, Bratislava, Martinská 49	36022047
11000007092024	odber povrchovej vody na pitné účely	658.32	EUR	áno	271/1/2023/ÚPVAK	4600080908	10. 3. 2024	Slovenský vodohospodársky podnik š.	821 05, Bratislava, Martinská 49	36022047
12000015102024	Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov.	498.85	EUR	áno	122/21/2023/UNL	4600081554	11. 3. 2024	Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov	085 01, Bardejov, Richvald 51	33688656
12000015082024	Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov.	438.30	EUR	áno	122/21/2023/UNL	4600081551	11. 3. 2024	Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov	085 01, Bardejov, Richvald 51	33688656
12000015072024	Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizacných, saco-kanalizačných a vodných	3,510.50	EUR	nie	626/203/2023/UNL	4600080983	11. 3. 2024	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889
12000015062024	Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov.	138.88	EUR	áno	122/21/2023/UNL	4600081552	11. 3. 2024	Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov	085 01, Bardejov, Richvald 51	33688656
11000006982024	Chemikálie na úpravu vôd	503.50	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133223	6. 3. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000006952024	Chemikálie pre úpravu vôd	335.66	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133197	10. 3. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000006932024	Chemikálie pre úpravu vôd.	559.44	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133269	10. 3. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000015012024	Dátové služby pre telemetrické systémy	11.29	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080598	2. 3. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000006922024	Chemikálie pre úpravu vôd.	334.80	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133269	10. 3. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000015002024	HS Humenné celoročná	118.00	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600080943	7. 3. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000006912024	Chemikálie pre úpravu vôd.	559.44	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133269	6. 3. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000006892024	Chemikálie pre úpravu vôd.	559.44	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133269	6. 3. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000006862024	Chemikálie pre úpravu vôd.	576.00	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133269	10. 3. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000006842024	Chemikálie pre úpravu vôd.	1,406.88	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133269	10. 3. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000014932024	Poštová zmluva	271.30	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600080948	7. 3. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000014832024	Vybranie a distribúcia ( hromadný podaj ) listov 2. triedy do 50g ( služba D+2 )	15,528.02	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600080933	7. 3. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000014802024	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	1,764.56	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600080934	7. 3. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000006752024	Materiál je pre sklad 0001,0002,0003	671.33	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133205	6. 3. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17327 položiek