Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000001272024 | Porealizačné zaneranie a geometrický plán na zriadenie VB stavba : Veľký Šariš, Rozšírenie vodovodu a kanalizácie 2. etapa | 480.00 | EUR | áno | 948/288/2022/UNL | 4600080310 | 17. 3. 2024 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 11000008372024 | Spotrebný materiál pre tlačiarne | 704.40 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500133111 | 13. 3. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 11000008362024 | OOPP | 690.24 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500132398 | 10. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000008322024 | Vodný roztok síranu železitého pre ČOV | 2,884.56 | EUR | áno | 318/54/2023/UNL | 4500133120 | 14. 3. 2024 | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 | 36473251 |
| 11000008312024 | Chemikálie na úpravu vôd | 791.50 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133223 | 12. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 15000001252024 | Bystré - rozšírenie akumulácie vodojemu 100 m3 | 69,303.96 | EUR | nie | 623/200/2023/UNL | 4600079710 | 14. 3. 2024 | GMT Plus, s.r.o. | 040 11, Košice, Popradská 57 | 36197441 |
| 15000001222024 | Porealizačné zameranie a geometrický plán stavba :Seniakovce, IBV Na Záhumní – rozšírenie vodovodu | 576.00 | EUR | áno | 948/288/2022/UNL | 4600080304 | 17. 3. 2024 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 11000008242024 | Koagulant | 1,536.00 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500132186 | 17. 3. 2024 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 11000008222024 | vodný roztok síranu železitého | 1,794.82 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500132814 | 17. 3. 2024 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 12000016422024 | Vývoz TKO 1kontajner-1x týždenne AB-Osloboditeľov 108 ČOV-Poľná celoročná | 703.56 | EUR | nie | 82/1/2017/ZÁVOD HN | 4600080884 | 17. 3. 2024 | Technicke sluzby | 066 01, Humenne, Kudlovska 15 | 00186155 |
| 12000016342024 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov | 1,264.02 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600080955 | 10. 3. 2024 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000016262024 | 12000016262024 | 113.00 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080647 | 7. 3. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000007992024 | Mobilné telefóny pre zamestnancov Z-Košice | 20.00 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4500133247 | 27. 2. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000007982024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 559.44 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 12. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000007962024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 559.44 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 12. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000007952024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 1,118.88 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 13. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000007942024 | Spotrebný materiál pre tlačiarne | 1,387.20 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500132980 | 13. 3. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 11000007932024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 864.00 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 14. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000007852024 | 11000007852024 | 797.33 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133201 | 6. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000007822024 | Pracovné odevy letné a zimné | 4,390.67 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133108 | 11. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
17327 položiek