Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000055212026	Navýšenie mýta za 7/2026	50.00	EUR	áno		4600091067	19. 7. 2026	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	821 09, Bratislava, Dúbravská cesta 14	35919001
11000027932026	Nákup chemikálií pre prevádzky VVS, a.s. na 6 mesiacov	2,045.74	EUR	áno	2518/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140727	5. 8. 2026	DONAUCHEM s.r.o.	903 01, Senec, Stavbárska 6109/2	31359248
12000055222026	Navýšenie mýta za 7/2026	50.00	EUR	áno		4600091067	19. 7. 2026	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	821 09, Bratislava, Dúbravská cesta 14	35919001
12000055232026	Navýšenie mýta za 7/2026	50.00	EUR	áno		4600091067	19. 7. 2026	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	821 09, Bratislava, Dúbravská cesta 14	35919001
12000055242026	Navýšenie mýta za 7/2026	50.00	EUR	áno		4600091067	19. 7. 2026	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	821 09, Bratislava, Dúbravská cesta 14	35919001
11000027942026	Regálový systém s príslušenstvom, skladové debny	279.21	EUR	áno		4500140455	5. 8. 2026	MEVA-SK s.r.o. časť Bak	049 51, Brzotín, KRÁTKA 574	31681051
00500001862026	Drobný nákup na GR za mesiac júl 2026	107.40	EUR	áno		4500140806	30. 7. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
12000055092026	Serv. prehl., práce a opravy - osob. motor. vozidiel	290.92	EUR	áno		4600091020	11. 8. 2026	SUPTRANS-G.T.M., s.r.o.	069 01, Snina, Stakčínska 755	36490580
12000055112026	Doplnenie znaleckého posudku č. 18/2026 Brzotín	350.00	EUR	nie	2367/2026/DZ/UNAHS/Z	4600091111	2. 8. 2026	Ing.Jaroslav Petrek	040 01, Košice, Dargovská 1
12000055132026	Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia	258.55	EUR	áno		4600090593	2. 8. 2026	Orange Slovensko,a.s.	821 08, Bratislava, Metodova 8	35697270

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

16635 položiek