Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000007232026	Osobné ochranné pracovné pomôcky-ochranné odevy	222.60	EUR	áno	1563/2025/DZ/PU/ZML	4500139444	8. 3. 2026	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000007242026	OOPP-Ochranné pracovné pomôcky	54.43	EUR	áno	1564/2025/DZ/PU/ZML	4500139513	5. 3. 2026	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000013842026	Poštová zmluva o poštových službách	322.80	EUR	áno	1971/2025/DZ/PU/ZML	4600089060	9. 3. 2026	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000007262026	OOPP-Pracovné odevy	4.15	EUR	áno	1563/2025/DZ/PU/ZML	4500139320	5. 3. 2026	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000013862026	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	146.90	EUR	áno	1971/2025/DZ/PU/ZML	4600089032	9. 3. 2026	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000007292026	OOPP-Bezpečnostná obuv	55.86	EUR	áno	1562/2025/DZ/PU/ZML	4500139512	5. 3. 2026	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000013682026	Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex	5.63	EUR	áno	1389/2025/DZ/UIT/ZML	4600088714	28. 2. 2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
15000001032026	Analyzátor pre Košice - Šaca	42,653.84	EUR	áno	1760/2025/DZ/PU/ZML	4600087913	26. 2. 2026	TRANSCOM TECHNIK, spol. s r.o.	831 04, Bratislava, Bojnicka 18	31386547
12000013722026	Odobratie a zhodnotenie/zneškodnenie odpadov č. 17 01 01, č. 17 03 02 a č. 17 05 04 zo závodu Košice	10,254.26	EUR	áno	1983/2025/DZ/PU/ZML	4600088679	10. 3. 2026	ENVIRONCENTRUM s.r.o.	040 01, Košice, Rastislavova 58	31681794
12000013732026	Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex	44.91	EUR	áno	1389/2025/DZ/UIT/ZML	4600088714	28. 2. 2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18705 položiek