Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000019152024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 25.94 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000019142024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 60.43 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000019122024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 82.45 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000010552024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 335.66 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 27. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 15000001592024 | ČOV Medzilaborce - nádrž zvážaných žumpových vôd | 79,422.10 | EUR | nie | 569/181/2023/UNL | 4600079527 | 18. 3. 2024 | REA-S s.r.o. | 977 01, Brezno, Mostárenská 9 | 36059099 |
| 11000010512024 | OOPP. | 39.48 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133369 | 27. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000010492024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 1,118.88 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 25. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000010482024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 1,080.00 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 27. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000019032024 | Servis vozidiel | 85.33 | EUR | áno | 4600080646 | 26. 3. 2024 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 | |
| 11000010412024 | OOPP - LPV Svidník | 36.29 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500132746 | 26. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000010372024 | Koagulant | 4,377.60 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500133359 | 26. 3. 2024 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 12000019002024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 11,138.00 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600080632 | 26. 3. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 11000010332024 | Čistiace prípravky, chemikálie a činidlá pre laboratória | 12.36 | EUR | áno | 582/184/2023/UNL | 4500131796 | 25. 3. 2024 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 |
| 11000010322024 | 11000010322024 | 1,947.19 | EUR | áno | 583/185/2023/UNL | 4500133446 | 26. 3. 2024 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 11000010302024 | Chémia na úpravu vody ÚV Bukovec | 5,489.28 | EUR | áno | 319/55/2023/UNL | 4500132734 | 25. 3. 2024 | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 | 36473251 |
| 11000010262024 | OOPP | 2,648.96 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133323 | 20. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000010242024 | Chlór kavapalný technický | 208.32 | EUR | áno | 104/10/2024/UNL | 4500133433 | 24. 3. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 11000010222024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 161.10 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 25. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000018882024 | Pravidelný servis a možné nepredvídateľné opravy vozidla po záruke | 258.80 | EUR | áno | 144/26/2023/UNL | 4600080962 | 20. 3. 2024 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 12000018872024 | Pravidelný servis a možné nepredvídateľné opravy vozidla po záruke | 15.37 | EUR | áno | 144/26/2023/UNL | 4600080962 | 17. 3. 2024 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
17213 položiek