Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000011472024 | Pracovné odevy letné a zimné | 3,579.74 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133451 | 9. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000021262024 | 12000021262024 | 190.13 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080564 | 3. 4. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000021252024 | 12000021252024 | 2.36 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080564 | 3. 4. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000011452024 | ÚV Stakčín | 5,489.28 | EUR | áno | 319/55/2023/UNL | 4500133376 | 8. 4. 2024 | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 | 36473251 |
| 12000021172024 | 12000021172024 | 222.36 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080565 | 3. 4. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000021162024 | 12000021162024 | 41.38 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080565 | 3. 4. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000021092024 | - Sledovanie vozidiel | 102.14 | EUR | áno | 1165/268/2012/SN | 4600080760 | 4. 4. 2024 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000021042024 | 12000021042024 | 99.14 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080565 | 3. 4. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000021002024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 631.79 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080595 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000011342024 | Pracovné odevy letné a zimné. | 20.45 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133502 | 7. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000020972024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 507.07 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080582 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 17000000422024 | Materiál je pre LOV | 62.50 | EUR | áno | 583/185/2023/UNL | 4500133087 | 8. 4. 2024 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 11000011312024 | Materiál je pre sklad 0001,0002,0003 | 793.80 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133205 | 3. 4. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000020922024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 75.54 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000011242024 | Materiál je pre sklad 0001,0002,0003 | 503.50 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133205 | 3. 4. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000011212024 | Technické plyny | 28.08 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4500133440 | 24. 3. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000020812024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 54.80 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000011202024 | Motorová nafta | 10,282.98 | EUR | áno | 133/17/2024/ÚVO | 4500133527 | 7. 4. 2024 | T a M trans spedition, s.r.o. | 935 52, Šarovce, Šarovce 545 | 34140425 |
| 11000011192024 | Koagulant | 4,377.60 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500133359 | 3. 4. 2024 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 12000020792024 | Závod Humenné | 137.09 | EUR | áno | 894/305/2021/USAN | 4600080660 | 4. 4. 2024 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
17213 položiek