Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000014492024	Vodný roztok síranu železitého pre ČOV	4,137.60	EUR	áno	318/54/2023/UNL	4500133580	22. 4. 2024	Kemifloc Slovakia, s.r.o	080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13	36473251
11000014482024	Materiál je pre sklad 0001,0002,0003	1,367.60	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133205	23. 4. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000014472024	Formovací plyn je pre HS Voda Hé, SV, ML, propan Butan ML	304.80	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4500133453	22. 4. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
11000014432024	Motorová nafta	14,579.65	EUR	áno	133/17/2024/ÚVO	4500133762	28. 4. 2024	T a M trans spedition, s.r.o.	935 52, Šarovce, Šarovce 545	34140425
11000014412024	Motorová nafta	14,656.57	EUR	áno	133/17/2024/ÚVO	4500133632	23. 4. 2024	T a M trans spedition, s.r.o.	935 52, Šarovce, Šarovce 545	34140425
12000026022024	Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov.	43.20	EUR	áno	368/100/2022/UNL	4600081938	25. 4. 2024	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
11000014372024	11000014372024	6,558.07	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500133567	14. 4. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000014362024	11000014362024	167.83	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133201	15. 4. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000025812024	Pozáručný servis osobných motorových vozidiel.	350.14	EUR	áno	199/35/2023/UNL	4600081957	22. 4. 2024	RV-Trade s.r.o	075 01, Trebišov, Sadovská 2856	45913803
12000025792024	Pokládka živičných povrchov na komunikácie	4,360.51	EUR	nie	407/88/2023/UNL	4600080669	21. 4. 2024	SANAS s.r.o. Rožňava	048 01, Rožňava, Štítnická 64	31717667
12000025772024	Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných	5,415.00	EUR	nie	626/203/2023/UNL	4600080632	22. 4. 2024	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889
12000025762024	Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných	2,574.50	EUR	nie	626/203/2023/UNL	4600080632	22. 4. 2024	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889
12000025752024	Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných	380.85	EUR	nie	626/203/2023/UNL	4600080632	22. 4. 2024	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889
12000025722024	Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných	5,290.86	EUR	nie	626/203/2023/UNL	4600080632	22. 4. 2024	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889
15000002282024	Kupa kanalizácie stavba : obec Višňov - kanalizácia	850.00	EUR	nie	174/8/2024/IÚ	4600081790	24. 4. 2024	Obec Višňov	076 61, Višňov, Hlavná 71/72	00332119
15000002242024	Kúpa pozemkov pre stavbu: k.ú. Pinkovce CKN 342/2, CKN 342/7 - umiestnený VZ Studňa 3	2,518.68	EUR	nie	289/56/2023/ÚP	4600081978	17. 4. 2024	Slávka Sabo Maťašová	072 53, Záhor, Záhor 44
12000025672024	Pozáručný servis osobných motorových vozidiel.	781.22	EUR	áno	199/35/2023/UNL	4600081958	22. 4. 2024	RV-Trade s.r.o	075 01, Trebišov, Sadovská 2856	45913803
12000025662024	Pozáručný servis osobných motorových vozidiel.	159.30	EUR	áno	199/35/2023/UNL	4600081955	22. 4. 2024	RV-Trade s.r.o	075 01, Trebišov, Sadovská 2856	45913803
12000025642024	Pozáručný servis osobných motorových vozidiel.	440.71	EUR	áno	199/35/2023/UNL	4600081969	22. 4. 2024	RV-Trade s.r.o	075 01, Trebišov, Sadovská 2856	45913803
12000025632024	Pozáručný servis osobných motorových vozidiel.	40.00	EUR	áno	199/35/2023/UNL	4600081954	22. 4. 2024	RV-Trade s.r.o	075 01, Trebišov, Sadovská 2856	45913803

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17168 položiek