Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000040102025	Ochranné pracovné pomôcky	56.91	EUR	áno	1562/2025/DZ/PU/ZML	4500138378	23. 10. 2025	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000040072025	Pracovné odevy	657.41	EUR	áno	1563/2025/DZ/PU/ZML	4500138381	26. 10. 2025	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000040062025	Pracovné odevy	1,378.91	EUR	áno	1563/2025/DZ/PU/ZML	4500138384	23. 10. 2025	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000076562025	Oprava vírivého lapača piesku pre závod Michalovce - ČOV MI	30,000.00	EUR	nie	1633/2025/DZ/PU/ZML	4600087187	13. 10. 2025	G a G stav s.r.o.	040 23, Košice, Dénešova 14	44820615
12000076552025	Zabezpečenie technickej podpory, pravidelných servisných prehliadok...	750.30	EUR	áno	487/2024/DZ	4600087678	27. 10. 2025	ARAD Slovakia s.r.o.	040 01, Košice, Alžbetina 41	44278381
15000009222025	Vagrinec rekonštrukcia vodojemu	425,147.01	EUR	nie	1603/2025/DZ/PU/ZML	4600087147	29. 10. 2025	Gepstav Michalovce, a.s.	071 01, Michalovce, Vihorlatská 1	47154217
11000040012025	HS voda reagenčná súprava DPD chlór voľný CL17	445.41	EUR	áno	1054/2024/DZ/UCHTC/Z	4500138534	29. 10. 2025	HACH LANGE s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	35899727
12000076142025	Oprava komunikácií a chodníkov pre závod Košice - HS Moldava nad Bodvou	513.90	EUR	nie	1623/2025/DZ/PU/ZML	4600087318	21. 10. 2025	E.T.K., s.r.o.	045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9	36175340
12000076062025	Opakované a základné školenie obsluha tlakových nádob stabilných	350.55	EUR	áno	1255/2025/DZ/UNAL/ZM	4600087251	30. 10. 2025	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959
12000076032025	Servis a opravy čerpadiel a miešadiel značky Flyght	3,340.85	EUR	áno	1538/2025/DZ/PU/ZML	4600087508	28. 10. 2025	LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.	831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27	31395830

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17274 položiek