Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000039742024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov	207.36	EUR	áno	591/191/2023/UNL	4600080881	12. 6. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
15000003532024	Stavba: Verejný vodovod a verejná kanalizácia v k.ú. Košice - mesto	300,000.00	EUR	áno	258/127/2024/ÚP	4600082332	12. 6. 2024	CERE Invest Lorinčík, s.r.o.	040 01, Košice, Rastislavova 68	44506783
12000039732024	HS Humenné celoročná	163.50	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600080943	9. 6. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000039702024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel	1,713.64	EUR	áno	590/190/2023/UNL	4600080880	12. 6. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
11000021702024	Spotrebný materiál pre tlačiarne	1,917.60	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500134119	4. 6. 2024	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
12000039682024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel	259.20	EUR	áno	590/190/2023/UNL	4600080880	12. 6. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000039692024	Opakované školenie Obsluha tlakových nádob stabilných	18.00	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600082197	13. 6. 2024	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000039662024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel	308.04	EUR	áno	590/190/2023/UNL	4600080880	12. 6. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000039632024	Školenie AOP - Obsluha plynového hospodárstva ČOV	60.00	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600082040	13. 6. 2024	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000039602024	Pneuservisné práce.	1,661.58	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600080674	21. 5. 2024	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000039402024	Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby	8,244.19	EUR	áno	300/52/2023/UVO	4600078444	9. 6. 2024	Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.	071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70	36208922
12000039382024	Závod Humenné	7.07	EUR	áno	791/278/2021/USAN	4600080886	5. 6. 2024	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396
12000039372024	12000039372024	99.14	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080565	3. 6. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000039362024	12000039362024	222.41	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080565	3. 6. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000039342024	12000039342024	41.50	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080565	3. 6. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000039332024	12000039332024	39.49	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080565	3. 6. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000039312024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	269.15	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080571	2. 6. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000021432024	odber povrchovej vody na pitné účely	1,023.13	EUR	áno	271/1/2023/ÚPVAK	4600080908	6. 6. 2024	Slovenský vodohospodársky podnik š.	841 04, Bratislava, Karloveská 2	36022047
12000039282024	Dátové služby pre telemetrické systémy	629.68	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080595	2. 6. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000039262024	Ročný servis a revízie chlórovacích zariadení Wallace <(>&<)> Tiernan	3,554.40	EUR	áno	492/130/2023/UNL	4600081733	30. 5. 2024	Systém inžinierskych služieb,spol.	811 05, Bratislava, Björnsonova 6	17317169

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17168 položiek