Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000042532024 | Likvidácia odpadu | 958.80 | EUR | áno | 624/201/2023/UNL | 4600079882 | 23. 6. 2024 | ENVIRONCENTRUM s.r.o. | 040 01, Košice, Rastislavova 58 | 31681794 |
| 12000042232024 | Servis zariadení na úpravu vody | 679.92 | EUR | áno | 584/186/2023/UNL | 4600081653 | 23. 6. 2024 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000042222024 | Ročný servis vybraných zariadení HACH LANGE a jednorázový servis nekritických zariadení HACH LANGE | 8,325.24 | EUR | áno | 342/90/2022/UNL | 4600082463 | 26. 6. 2024 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 12000042202024 | Pokládka živičných povrchov na komunikácie | 3,360.32 | EUR | nie | 407/88/2023/UNL | 4600080669 | 23. 6. 2024 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 12000042192024 | Servis UF jednotky neutralizácie | 560.04 | EUR | áno | 584/186/2023/UNL | 4600082243 | 23. 6. 2024 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 15000003602024 | Moravany-kanalizácia | 39,649.95 | EUR | nie | 579/183/2023/UNL | 4600079479 | 18. 6. 2024 | RAVOZA, s.r.o. | 072 31, Vinné, Vinné 3662 | 50310810 |
| 11000023232024 | Vodný roztok síranu železitého pre ČOV. | 5,133.00 | EUR | áno | 318/54/2023/UNL | 4500134132 | 19. 6. 2024 | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 | 36473251 |
| 12000042072024 | Základné a opakované školenie obsluhy ZZ | 372.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600082487 | 18. 6. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 11000023102024 | Vodný roztok síranu železitého pre ČOV | 5,044.25 | EUR | áno | 318/54/2023/UNL | 4500134311 | 24. 6. 2024 | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 | 36473251 |
| 12000042052024 | Technické plyny. | 99.90 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081948 | 18. 6. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000042032024 | Opakované školenie viazania bremien | 144.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600082486 | 18. 6. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000042022024 | Opakované školenie elektrotechnikov | 72.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600082485 | 18. 6. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000042002024 | Pokládka živičných povrchov na komunikácie pre závod Rožňava - okres Rožňava a Revúca | 3,274.99 | EUR | nie | 455/112/2023/UNL | 4600081623 | 19. 6. 2024 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 12000041992024 | Základné školenie - zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom | 156.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600082313 | 18. 6. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000041972024 | Ročný servis vybraných zariadení HACH LANGE a jednorázový servis nekritických zariadení HACH LANGE | 1,559.88 | EUR | áno | 342/90/2022/UNL | 4600082463 | 23. 6. 2024 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 11000023012024 | Formovací plyn pre HS Snina 3 ks,4 ks pre HS Humenné | 327.60 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4500134251 | 17. 6. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000041822024 | Prenájom tlakových fliaš. | 102.06 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081886 | 18. 6. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 11000022932024 | Spotrebný materiál pre tlačiarne | 4,368.00 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500134046 | 19. 6. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 12000041692024 | Nájomné za oceľové fľaše technických plynov | 48.60 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081735 | 18. 6. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 11000022912024 | dodávka el.energie. | 2,572.68 | EUR | áno | 173/11/2024/ZÁVOD PO | 4600081691 | 17. 6. 2024 | Andrea Urdziková-AQUA EXOTIC | 080 01, Prešov, Čapajevova 4942/65 | 54269199 |
17168 položiek