Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000084682025	Servis a opravy dúchadiel Aerzen	3,321.00	EUR	áno	1546/2025/DZ/PU/ZML	4600087549	1. 12. 2025	AERZEN SLOVAKIA s.r.o.	901 01, Malacky, Pezinská 18	35811668
12000084722025	Strážna služba	4,192.44	EUR	áno	1549/2025/DZ/PU/ZML	4600086989	1. 12. 2025	AVAL BETA s.r.o. r.s.p.	040 01, Košice, Hroncova 1	31727972
11000044232025	OOPP pre ŠLV	27.20	EUR	áno	1562/2025/DZ/PU/ZML	4500138699	27. 11. 2025	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000044242025	OOPP pre ŠLV.	19.53	EUR	áno	1563/2025/DZ/PU/ZML	4500138700	27. 11. 2025	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000084862025	Strážna služba	7,202.79	EUR	áno	1549/2025/DZ/PU/ZML	4600086989	1. 12. 2025	AVAL BETA s.r.o. r.s.p.	040 01, Košice, Hroncova 1	31727972
12000084902025	Strážna služba	10,796.31	EUR	áno	1549/2025/DZ/PU/ZML	4600086989	1. 12. 2025	AVAL BETA s.r.o. r.s.p.	040 01, Košice, Hroncova 1	31727972
12000084302025	Prenájom tlakových fliaš.	44.28	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081886	2. 12. 2025	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000084402025	Servis a opravy čerpadiel a miešadiel značky FLYGHT	8,795.12	EUR	áno	1538/2025/DZ/PU/ZML	4600087573	12. 11. 2025	LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.	831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27	31395830
12000084412025	Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s., závodov a GR	2,431.90	EUR	áno	1357/2025/DZ/PU/ZML	4600086361	1. 12. 2025	KOSIT a.s.	043 46, Košice, Rastislavova 98	36205214
12000084102025	Základný kuurz - VTZ - ramenové a hákové nakladače	166.05	EUR	áno	1255/2025/DZ/UNAL/ZM	4600088063	30. 11. 2025	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17168 položiek