Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000039682024 | Materiál je pre LOV Humenné | 34.70 | EUR | áno | 459/2024/DZ/UNAL/ZML | 4500135323 | 3. 10. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000068782024 | Závod Humenné | 41.04 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600080886 | 9. 10. 2024 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000068772024 | Závod Humenné | 13.68 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600080886 | 9. 10. 2024 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000068762024 | Závod Humenné | 20.52 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600080886 | 9. 10. 2024 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 11000039652024 | Závod Humenné | 13.68 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600080886 | 9. 10. 2024 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 11000039632024 | Pracovné odevy pre žiakov SOŠ Technickej, Kukučínová 23, Košice. | 498.00 | EUR | áno | 459/2024/DZ | 4500135178 | 29. 9. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000068712024 | Poštová zmluva | 485.40 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080948 | 8. 10. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000068672024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 1,967.24 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080934 | 8. 10. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000068602024 | Pozáručný nepredvídateľný servia stavebných mechanizmov | 3,756.15 | EUR | áno | 307/40/2024/UNL | 4600083352 | 6. 10. 2024 | HYDREX Bratislava s.r.o. | 811 02, Bratislava, Haydnova 19 | 53111877 |
| 12000068442024 | 12000068442024 | 139.80 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080566 | 2. 10. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000068432024 | Poštové služby | 244.80 | EUR | nie | 814/241/2023/UNL | 4600081010 | 8. 10. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000068332024 | Poskytovanie služieb POSTServis Mail | 3,667.00 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080971 | 7. 10. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000068322024 | Servis vozidla | 53.83 | EUR | áno | 352/2024/DZ | 4600083494 | 7. 10. 2024 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 040 17, Košice, Medená 21 | 31657095 |
| 12000068272024 | Dohoda o Voice VPN | 3,132.97 | EUR | áno | 456/113/2023/UNL | 4600080556 | 30. 9. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000039482024 | HSVa K Snina Odber povrchovej vody | 377.35 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080666 | 7. 10. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 11000039472024 | ÚV Danová Odber povrchovej vody | 1,813.57 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080658 | 8. 10. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 12000068092024 | Mapové dielo pre r. 2024 | 24,354.00 | EUR | áno | 947/287/2022/UNL | 4600080959 | 29. 9. 2024 | CORA GEO, s.r.o. Prev.Štefánikova 15, Poprad | 036 01, Martin, A. Kmeťa 539/23 | 31612989 |
| 12000068082024 | Prenájom fliaš/objednávka na r.2024 | 72.36 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081898 | 2. 10. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000068072024 | Nájomné za oceľové fľaše technických plynov | 77.40 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081735 | 2. 10. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000068052024 | 12000068052024 | 2.36 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080564 | 2. 10. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
17168 položiek