Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000055862026	Poštové služby	119.70	EUR	áno	1971/2025/DZ/PU/ZML	4600089052	9. 8. 2026	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000028382026	Drobný nákup / JÚL 2026 / Materiál Fečíková Lucia	330.00	EUR	áno		4500140742	7. 7. 2026	Ján Bančanský	094 13, Dlhé Klčovo, Dlhá 274	43596240
00500001992026	Drobný nákup / JÚL 2026 / Materiál Fečíková Lucia	149.10	EUR	áno		4500140742	30. 7. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
11000028402026	Pitný režim v zmysle PRG P-8-2019-GR	298.00	EUR	áno		4500140574	6. 7. 2026	LABAŠ s.r.o.	040 12, Košice, Textilná 1	36183181
11000028412026	Pitný režim v zmysle PRG P-8-2019-GR	474.40	EUR	áno		4500140708	27. 7. 2026	LABAŠ s.r.o.	040 12, Košice, Textilná 1	36183181
00500002002026	Drobný nákup júl 2026	1,850.65	EUR	áno		4500140693	30. 7. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
12000055882026	Drobný nákup júl 2026	34.93	EUR	áno		4600090998	16. 7. 2026	Protect servis, s.r.o.	040 11, Košice, Vodomeračská 1	45389535
12000055892026	Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava	1,587.28	EUR	áno		4600091099	10. 8. 2026	WEXIM TRUCK, s.r.o.	048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23	45420165
11000028422026	Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS, a.s.	3,279.28	EUR	áno	2614/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140789	12. 8. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000028292026	Odber povrchovej vody	6,238.24	EUR	áno	1001/2024/DZ/UPVAK/Z	4600088607	12. 8. 2026	Vojenské lesy a majetky SR š.p. odštepný závod	067 83, Kamenica nad Cirochou, Osloboditeľov 131	31577920

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

16635 položiek