Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
15000007932024	Úhrada náhrady za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv stavba : KE, ul. Kamenná - rekonštrukcia vodovodu	1,330.83	EUR	nie	668/143/2021/IÚ	4600083799	3. 11. 2024	Mesto Košice	040 11, Košice, Trieda SNP 48/A	00691135
15000007922024	Mobilné zariadenie na čistenie potrubných systémov	46,093.20	EUR	áno	873/2024/DZ/UNAL/ZML	4600083816	10. 11. 2024	Radeton SK s.r.o.	971 01, Prievidza, Rovná ulica 2	36344010
11000045702024	Chemikálie pre úpravu vôd	433.94	EUR	áno	809/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135581	14. 11. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000045612024	Ćerpanie z firemného flexirozpočtu	1,840.72	EUR	áno	362/95/2022/UNL	4500135806	10. 11. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000045592024	odber povrchovej vody	13,502.80	EUR	áno	271/1/2023/ÚPVAK	4600081116	10. 11. 2024	Slovenský vodohospodársky podnik š.	841 04, Bratislava, Karloveská 2	36022047
12000079732024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel	262.10	EUR	áno	354/2024/DZ	4600083394	11. 11. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000079702024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov	214.63	EUR	áno	353/2024/DZ	4600083393	11. 11. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000079672024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov	1,269.31	EUR	áno	353/2024/DZ	4600083393	11. 11. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000079662024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel	262.10	EUR	áno	354/2024/DZ	4600083394	11. 11. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000079652024	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	229.60	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600081059	10. 11. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000079592024	Prenájom fliaš/objednávka na r.2024	74.40	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081898	10. 11. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
11000045552024	Osobné ochranné pracovné pomôcky	4,670.05	EUR	áno	459/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135625	10. 11. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000079492024	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	148.60	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600081059	10. 11. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000045502024	povrchová voda na rok 2024 pre ÚV Stakčín	192,517.28	EUR	áno	271/1/2023/ÚPVAK	4600080612	10. 11. 2024	Slovenský vodohospodársky podnik š.	841 04, Bratislava, Karloveská 2	36022047
11000045452024	odber povrchovej vody na pitné účely	387.98	EUR	áno	271/1/2023/ÚPVAK	4600080908	10. 11. 2024	Slovenský vodohospodársky podnik š.	841 04, Bratislava, Karloveská 2	36022047
12000079352024	Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov	2,099.94	EUR	áno	307/40/2024/UNL	4600083669	10. 11. 2024	HYDREX Bratislava s.r.o.	811 02, Bratislava, Haydnova 19	53111877
15000007872024	Drapák piesku pre závod Rožňava	22,072.32	EUR	áno	470/2024/DZ/UNAL/ZML	4600082803	28. 10. 2024	MONTEKOS, spol. s r.o.	066 01, Humenne, Mierová 13	31695612
11000045442024	Prenájom tlakových fliaš.	516.54	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081886	10. 11. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
11000045412024	odber povrchovej vody na pitné účely	2,285.22	EUR	áno	271/1/2023/ÚPVAK	4600080908	10. 11. 2024	Slovenský vodohospodársky podnik š.	841 04, Bratislava, Karloveská 2	36022047
11000045402024	odber povrchovej vody na pitné účely	1,118.23	EUR	áno	271/1/2023/ÚPVAK	4600080908	10. 11. 2024	Slovenský vodohospodársky podnik š.	841 04, Bratislava, Karloveská 2	36022047

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17143 položiek