Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000056562026	Oprava po PU-krupobitie	1,782.02	EUR	áno		4600091183	13. 8. 2026	Hagel Service spol. s r. o.	905 01, Senica, Čáčovská cesta 5398/19	44981520
00500002022026	Vyúčtovanie DN-služby	789.05	EUR	áno		4500140755	30. 7. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
00500002032026	DN Júl 2026	25.40	EUR	áno		4600091066	29. 7. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
12000056312026	Poskytovanie služby POSTServis Mail pre rok 2026	4,478.59	EUR	áno	1971/2025/DZ/PU/ZML	4600089020	6. 8. 2026	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000028722026	Kancelárske potreby	393.35	EUR	áno		4500140750	10. 8. 2026	TOMPET s.r.o.	080 01, Prešov, 17.novembra 96	52208427
12000056322026	NSG Agentúra splatnosť faktúr 30 dní odo dňa ich odoslania Nadobúdateľovi	55.35	EUR	áno	2134/2026/DZ/UIAAKM/	4600089769	5. 8. 2026	NAM Slovakia s.r.o.	974 05, Banská Bystrica, ZVOLENSKÁ CESTA 179	44638477
00500002012026	Drobný nákup 07/2026	315.45	EUR	áno		4500140660	30. 7. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
11000028732026	Chlór kvapalný technický (Cl2) v koncentrácií 100% na dezinfekciu pitnej vody	121.77	EUR	áno	2400/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140760	12. 8. 2026	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000056332026	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	16.79	EUR	áno	1971/2025/DZ/PU/ZML	4600088989	9. 8. 2026	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000056342026	Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Bardejov.	652.33	EUR	áno	1783/2025/DZ/PU/ZML	4600090623	6. 8. 2026	Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov	085 01, Bardejov, Richvald 51	33688656

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

16635 položiek