Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
15000009052024	Kúpna zmluva – kúpa pozemku v k.ú. Pinkovce CKN 141/4 v rámci pásma hygienickej ochrany I. stupňa vodného zdroja S-1.	14,400.00	EUR	nie	582/2024/DZ/PU/ZML	4600082894	2. 9. 2024	Sabadoš Štefan	072 54, Pinkovce, Pinkovce 26
12000086472024	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS)	8.00	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600080964	10. 12. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000086482024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	331.24	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080578	2. 12. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000086462024	12000086462024	199.37	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080561	30. 11. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000086372024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	173.54	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 12. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
15000009002024	Dúchadlo pre závod Rožňava-ČOV Jelšava	16,740.00	EUR	áno	620/2024/DZ/UNAL/ZML	4600083246	9. 12. 2024	Air Consulting, spol. s r.o.	841 05, Bratislava, Krajinská 92	31406319
15000008972024	Ponorné kalové čerpadla pre závod Prešov-KČS Dačov	20,965.20	EUR	áno	662/2024/DZ/UNAL/ZML	4600083192	2. 12. 2024	LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.	831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27	31395830
15000008962024	Elektrolýzny systém na dezinfekciu pitnej vody pre závod Košice-VDJ RAK3	28,717.20	EUR	áno	634/2024/DZ/UNAL/ZML	4600083130	3. 12. 2024	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
12000086192024	Zmluva o poskytovaní právnej služby	3,864.00	EUR	áno	56/4/2024/UVO	4600081166	8. 12. 2024	PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o.	040 01, Košice, Thurzova 7	36860930
12000086002024	„Servis zariadení na úpravu vody – ProMinent“	885.00	EUR	áno	748/2024/DZ/UNAL/ZML	4600083636	5. 12. 2024	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
12000085992024	Zabezpečenie technickej podpory pre prevádzkovanie IZAR Plus Portál - platformy diaľkového odpočtu pre VVS a.s.	174,000.00	EUR	áno	827/2024/DZ/UEDASOM/	4600084030	26. 11. 2024	ARAD Slovakia s.r.o.	040 01, Košice, Alžbetina 41	44278381
12000085932024	12000085932024	203.32	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080562	2. 12. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000085322024	Poskytovanie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel pre závod Rožňava	490.84	EUR	áno	450/2024/DZ/UNAL/ZML	4600082676	26. 11. 2024	Wexim plus s.r.o.	048 01, Rožňava, Štítnická 23	51755912
12000085862024	Webové geodetické služby na kontrolu zelených plôch a striech	144.00	EUR	áno	577/2024/DZ/UNAL/ZML	4600083311	1. 12. 2024	GEODETICCA VISION, s.r.o.	040 01, Košice, Floriánska 19	44014091
12000085072024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel	884.86	EUR	áno	354/2024/DZ	4600083394	3. 12. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000085812024	Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu	11,903.40	EUR	áno	489/2024/DZ/UNAL/ZML	4600082909	3. 12. 2024	KRISTAV s.r.o.	080 06, Prešov, Pažica 9/2320	47821230
12000085722024	12000085722024	278.29	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080559	30. 11. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000085682024	12000085682024	9.46	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080559	30. 11. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000085672024	12000085672024	4.73	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080559	30. 11. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000085652024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel	131.64	EUR	áno	354/2024/DZ	4600083394	3. 12. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17064 položiek