Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
17000000382026	Prenájom tlakových fliaš.	100.86	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081886	12. 2. 2026	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000007152026	Nájomné "Vodné zdroje - Šiba, Hertník" splatnosť k 31.1. a k 30.6. príslušného roka	1,119.30	EUR	áno	1194/2025/DZ/PU/ZML	4600086222	8. 2. 2026	LESY SR, š.p.	975 66, Banská Bystrica, NÁMESTIE SNP 8	36038351
12000007232026	Nájomné pre stavbu - Muránsky skupinový vodovod	79.95	EUR	áno	301/97/2018/ÚP	4600081485	9. 2. 2026	LESY SR, š.p.	975 66, Banská Bystrica, NÁMESTIE SNP 8	36038351
11000003892026	Ochranné pracovné pomôcky.	126.42	EUR	áno	1564/2025/DZ/PU/ZML	4500139316	16. 2. 2026	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000007282026	Pravidelné paušálne služby - poskytovanie MKB	2,509.20	EUR	áno	1437/2025/DZ/UIT/ZML	4600087347	12. 2. 2026	KOLAS s.r.o.	821 03, Bratislava, Seberiního 12	47060476
12000007292026	Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex	51.66	EUR	áno	1389/2025/DZ/UIT/ZML	4600088712	3. 2. 2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000007312026	Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex	33.21	EUR	áno	1389/2025/DZ/UIT/ZML	4600088712	3. 2. 2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
15000000602026	Žalobín-kanalizácia a ČOV	155,952.50	EUR	nie	1976/2025/DZ/PU/ZML	4600088517	12. 2. 2026	PACTUM s.r.o	040 01, Košice, Havlíčkova 1740/18	36569763
15000000622026	Čierna nad Tisou-modernizácia technologickej časti dosadzovacj nádrže	64,019.60	EUR	nie	1699/2025/DZ/PU/ZML	4600087527	12. 2. 2026	G a G stav s.r.o.	040 23, Košice, Dénešova 14	44820615
11000003562026	Osobné ochranné pracovné pomôcky-Bezpečnostná obuv.	509.20	EUR	áno	1562/2025/DZ/PU/ZML	4500139313	15. 2. 2026	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17143 položiek