Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000050842024	Materiál je pre sklad 0001,0002	1,629.58	EUR	áno	459/2024/DZ/UNAL/ZML	4500136027	18. 12. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000090932024	12000090932024	190.62	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080562	2. 1. 2025	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000090902024	Chlór technický.	100.26	EUR	áno	104/10/2024/UNL	4600081946	16. 12. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000090882024	Nájomné za fľaše - technické plyny.	60.48	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081712	6. 1. 2025	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000090832024	Poskytovanie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel.	1,572.60	EUR	áno	556/2024/DZ/UNAL/ZML	4600082935	17. 12. 2024	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000090742024	Servis zariadení na úpravu vody	696.36	EUR	áno	748/2024/DZ/UNAL/ZML	4600083940	19. 12. 2024	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
12000090732024	Podľa čl.II.bod 2.Dodatku č.1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 13.7.2023 Príspevok na člena klubu akcionárov	8,401.00	EUR	nie	214/36/2021/ÚP	4600081434	6. 1. 2025	Klub akcionárov VVS a.s., o.z.	811 01, Bratislava, Hlavné námestie 5	52861058
12000090722024	Nájomné za oceľové fľaše technických plynov	142.56	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081735	6. 1. 2025	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000090692024	12000090692024	291.29	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080564	2. 1. 2025	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000090652024	12000090652024	2.36	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080564	2. 1. 2025	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000050752024	dodávka el.energie.	2,767.76	EUR	áno	173/11/2024/ZÁVOD PO	4600081691	2. 1. 2025	Andrea Urdziková-AQUA EXOTIC	080 01, Prešov, Čapajevova 4942/65	54269199
12000090632024	12000090632024	190.13	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080564	2. 1. 2025	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000090572024	Vypracovanie záverečnej správy z hyd.prieskumu-podklady na určenie ochranného pásma vodárenských zdrojov	29,400.00	EUR	áno	443/2024/DZ	4600083185	12. 12. 2024	JPC s.r.o.	040 01, Košice, Námestie Osloboditeľov 3784/3A	36205818
11000050732024	Vodný roztok síranu železitého pre ÚV Chémia na úpravu vody ÚV Bukovec	5,616.00	EUR	áno	546/2024/DZ/UNAL/ZML	4500134944	19. 12. 2024	Kemifloc Slovakia, s.r.o	080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13	36473251
15000009772024	Zimné a celoročné pneumatiky	3,283.20	EUR	áno	933/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135880	25. 11. 2024	ORION AUTO, s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 2602/94	36466581
12000090482024	Školenie - Obsluha zdvíhacích zariadení	36.00	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600082212	11. 12. 2024	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
15000009762024	Zimné a celoročné pneumatiky	1,478.40	EUR	áno	933/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135880	1. 12. 2024	ORION AUTO, s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 2602/94	36466581
11000050682024	odber povrchovej vody	21,346.04	EUR	áno	271/1/2023/ÚPVAK	4600081116	10. 12. 2024	Slovenský vodohospodársky podnik š.	841 04, Bratislava, Karloveská 2	36022047
11000050642024	Vodný roztok síranu železitého ČOV	1,838.59	EUR	áno	557/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135944	12. 12. 2024	VIzTEC Slovakia, s.r.o.	940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14	44137834
12000090442024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	25.30	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 1. 2025	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17064 položiek