Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000044982026 | Opravy technologických zariadení / oprava PLC na odstredivke ČOV Michalovce | 2,335.77 | EUR | áno | 4600090764 | 5. 7. 2026 | DEKS s.r.o. | 926 01, Sereď, Námestie slobody 29/5 | 56717962 | |
| 12000044992026 | Servis vybraných zariadení Hach Lange | 449.44 | EUR | áno | 2077/2026/DZ/PU/ZML | 4600089587 | 6. 7. 2026 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 11000023272026 | Hasiace prístroje, požiarne hadice a príslušenstvo | 1,678.95 | EUR | áno | 4500140387 | 5. 7. 2026 | FLORIAN, s.r.o. | 036 08, Martin, Priekopská 26 | 36427969 | |
| 12000044882026 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. závodov a GR | 1,784.59 | EUR | áno | 1357/2025/DZ/PU/ZML | 4600088941 | 5. 7. 2026 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000044892026 | 12000044892026 | 387.60 | EUR | nie | 4600090635 | 17. 6. 2026 | Duck Marek - kominárstvo | 048 01, Rožňava, Marikovszkého 35 | 35128780 | |
| 12000044722026 | Serv. prehl., práce a opravy - osob. voz. | 478.25 | EUR | áno | 4600090681 | 5. 7. 2026 | EKO-FBB s.r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Lúčna 1055 | 36471950 | |
| 00500001562026 | Drobný nákup | 353.68 | EUR | áno | 4600090757 | 29. 6. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 11000023212026 | Dodávka zemného plynu | 223.29 | EUR | áno | 422/32/2003/PO | 4600089047 | 2. 7. 2026 | Sanas,a.s | 083 01, Sabinov, Hollého 37 | 36458562 |
| 00500001572026 | DN-Jún 2026 | 86.26 | EUR | áno | 4600090730 | 28. 6. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 00500001582026 | DN-Jún 2026 | 144.20 | EUR | áno | 4600090628 | 17. 6. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , |
18577 položiek