Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000093782024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 28.76 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 1. 2025 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000093772024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 169.39 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080582 | 2. 1. 2025 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000093752024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 126.32 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 1. 2025 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000093722024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 43.88 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 1. 2025 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000093712024 | 12000093712024 | 130.12 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080563 | 2. 1. 2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000093702024 | 12000093702024 | 129.20 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080647 | 9. 1. 2025 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000051682024 | Zimné a celoročné pneumatiky | 4,116.00 | EUR | áno | 933/2024/DZ/UNAL/ZML | 4500135883 | 8. 12. 2024 | ORION AUTO, s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 2602/94 | 36466581 |
| 12000093662024 | 12000093662024 | 4.73 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080559 | 31. 12. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000093652024 | 12000093652024 | 278.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080559 | 31. 12. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000093612024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 380.00 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600081059 | 9. 1. 2025 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000093592024 | Zmluva o poskytovaní právnej služby | 3,000.00 | EUR | áno | 56/4/2024/UVO | 4600081166 | 13. 1. 2025 | PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o. | 040 01, Košice, Thurzova 7 | 36860930 |
| 12000093552024 | Chlór technický. | 106.56 | EUR | áno | 104/10/2024/UNL | 4600081946 | 6. 1. 2025 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000093522024 | Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu | 14,902.20 | EUR | áno | 489/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600082909 | 2. 1. 2025 | KRISTAV s.r.o. | 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 | 47821230 |
| 15000010132024 | „Zimné a celoročné pneumatiky“ | 4,074.24 | EUR | áno | 933/2024/DZ/UNAL/ZML | 4500135888 | 8. 12. 2024 | ORION AUTO, s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 2602/94 | 36466581 |
| 11000051582024 | Vodný roztok síranu železitého pre ČOV | 5,250.00 | EUR | áno | 545/2024/DZ/UNAL/ZML | 4500135992 | 6. 1. 2025 | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 | 36473251 |
| 12000093412024 | Poštová zmluva | 12.40 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080948 | 8. 1. 2025 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000093352024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 11.29 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080598 | 2. 1. 2025 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000093332024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 1,696.00 | EUR | nie | 955/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600084058 | 6. 1. 2025 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000093342024 | HS Humenné celoročná | 301.70 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080943 | 9. 1. 2025 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000093302024 | - Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Vranov nad Topľou | 11,574.17 | EUR | áno | 349/2024/DZ | 4600084268 | 6. 1. 2025 | ADS Vranov, s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Mlynská | 36470317 |
17030 položiek