Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000002722025 | Vodný roztok síranu železitého pre ČOV | 4,354.20 | EUR | áno | 545/2024/DZ/UNAL/ZML | 4500136145 | 6. 2. 2025 | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 | 36473251 |
| 12000005232025 | Pozáručný nepravideľný servis stavebných mechanizmov | 1,763.64 | EUR | áno | 307/40/2024/UNL | 4600084665 | 6. 2. 2025 | HYDREX Bratislava s.r.o. | 811 02, Bratislava, Haydnova 19 | 53111877 |
| 12000005222025 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) | 430.80 | EUR | nie | 1017/2024/DZ/USZ/ZML | 4600084779 | 9. 2. 2025 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000005192025 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 296.43 | EUR | áno | 354/2024/DZ | 4600084858 | 9. 2. 2025 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 11000002622025 | Materiál je pre sklad 0001,0002 | 1,892.79 | EUR | áno | 459/2024/DZ/UNAL/ZML | 4500136027 | 5. 2. 2025 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000005182025 | Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu | 6,837.57 | EUR | áno | 489/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600082909 | 4. 2. 2025 | KRISTAV s.r.o. | 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 | 47821230 |
| 12000005162025 | Nájomné za oceľové fľaše technických plynov | 141.70 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081735 | 4. 2. 2025 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000005122025 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) | 23.70 | EUR | áno | 1017/2024/DZ/USZ/ZML | 4600084779 | 6. 2. 2025 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000005132025 | „Poskytovanie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel pre závod Košice, Generálne riaditeľstvo a HS Stavby“ | 263.59 | EUR | áno | 448/2024/DZ | 4600084510 | 6. 2. 2025 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 12000005112025 | Pozáručný nepredvídateľný sevis stavebných mechanizmov | 808.69 | EUR | áno | 307/40/2024/UNL | 4600084834 | 5. 2. 2025 | HYDREX Bratislava s.r.o. | 811 02, Bratislava, Haydnova 19 | 53111877 |
| 12000005052025 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Rožňava | 348.60 | EUR | áno | 358/2024/DZ | 4600084715 | 4. 2. 2025 | Wexim plus s.r.o. | 048 01, Rožňava, Štítnická 23 | 51755912 |
| 12000005042025 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Rožňava | 243.17 | EUR | áno | 358/2024/DZ | 4600084803 | 4. 2. 2025 | Wexim plus s.r.o. | 048 01, Rožňava, Štítnická 23 | 51755912 |
| 11000002582025 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 1,180.80 | EUR | áno | 1055/2024/DZ/UNAL/ZM | 4500136180 | 2. 2. 2025 | DONAUCHEM s.r.o. | 903 01, Senec, Stavbárska 6109/2 | 31359248 |
| 12000005012025 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Michalovce | 376.88 | EUR | áno | 445/2024/DZ | 4600084708 | 30. 1. 2025 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 11000002542025 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 713.40 | EUR | áno | 1055/2024/DZ/UNAL/ZM | 4500136180 | 29. 1. 2025 | DONAUCHEM s.r.o. | 903 01, Senec, Stavbárska 6109/2 | 31359248 |
| 11000002512025 | Osobné ochranné pracovné pomôcky | 3,494.17 | EUR | áno | 459/2024/DZ | 4500136217 | 5. 2. 2025 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000004992025 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Michalovce | 678.44 | EUR | áno | 446/2024/DZ | 4600084701 | 30. 1. 2025 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000004982025 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Michalovce | 116.41 | EUR | áno | 445/2024/DZ | 4600084708 | 30. 1. 2025 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000004972025 | Prenájom tlakových fliaš. | 109.78 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081886 | 4. 2. 2025 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 11000002482025 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 1,426.80 | EUR | áno | 1055/2024/DZ/UNAL/ZM | 4500136180 | 29. 1. 2025 | DONAUCHEM s.r.o. | 903 01, Senec, Stavbárska 6109/2 | 31359248 |
17030 položiek