Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
00500001672026	Drobný nákup 06/2026	138.70	EUR	áno		4500140366	9. 6. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
00500001682026	Drobný nákup 06/2026	54.75	EUR	áno		4500140435	16. 6. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
11000023502026	Elektrické zariadenia a rozvody, elektrické zdroje a osvetlenia, elektrovodiče, telekomunikačná technika	768.53	EUR	áno		4500140390	6. 7. 2026	HAGARD:HAL, spol. s r.o.	949 11, Nitra, Pražská 9	50111990
12000045802026	Právne služby na rok 2026	2,460.20	EUR	áno	1052/2024/DZ/PU/ZML	4600088200	8. 7. 2026	KERECMAN Peter,JUDr.,s.r.o.- advoká	040 01, Košice, Rázusova 1	36588725
12000045812026	Servisné práce pre technológiu WTR	1,599.00	EUR	áno	1372/2025/DZ/PU/ZML	4600088909	8. 7. 2026	PACTUM s.r.o	040 01, Košice, Havlíčkova 1740/18	36569763
12000045432026	Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex	283.11	EUR	áno	1389/2025/DZ/UIT/ZML	4600088773	30. 6. 2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000045862026	Dodávka pitnej vody	198.50	EUR	áno	24/2013	4600090731	6. 7. 2026	U.S.Steel Košice, s.r.o.	044 54, Kosice, Vstupný areál U. S. Steel	36199222
12000045882026	Pokládka živičných povrchov na komunikácie a oprava komunikácií a chodníkov pre závod Košice.	4,324.08	EUR	nie	1622/2025/DZ/PU/ZML	4600088670	7. 7. 2026	SANAS s.r.o. Rožňava	048 01, Rožňava, Štítnická 64	31717667
11000023542026	Stavebný materiál	5,150.94	EUR	áno		4500140434	8. 7. 2026	L and L Trading spol. s.r.o.	040 01, Košice, Rozvojová 2/B	31664890
12000045902026	Opakované školenie obsluhy stavebných strojov	49.20	EUR	áno		4600090475	29. 6. 2026	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18447 položiek