Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
00500001812026	Drobný nákup jún 2026	24.80	EUR	nie		4500140474	29. 6. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
12000048032026	Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava a stredisko Moldava.	616.92	EUR	áno	1946/2025/DZ/PU/ZML	4600090693	8. 7. 2026	WEXIM TRUCK, s.r.o.	048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23	45420165
12000048042026	Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava a stredisko Moldava.	1,569.54	EUR	áno	1946/2025/DZ/PU/ZML	4600090794	8. 7. 2026	WEXIM TRUCK, s.r.o.	048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23	45420165
11000024322026	Hospodárske náradie a pracocvné náradie ručné - 06/26	328.21	EUR	áno		4500140479	9. 7. 2026	MONTRÚR s.r.o. Košice	040 17, Košice, Medená 21	31657095
12000047892026	Servis kariet poskytovateľa televízneho signálu a nastavenia satelitných prijímačov	1,490.76	EUR	áno		4600090779	8. 7. 2026	GNOMA, s.r.o.	071 01, Michalovce, Partizánska 23	36213063
12000047902026	Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex	120.54	EUR	áno	1389/2025/DZ/UIT/ZML	4600088710	2. 7. 2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
00500001792026	Drobný nákup za mesiac JÚN 2026 / MATERIÁL Fečiková Lucia	410.59	EUR	áno		4500140499	29. 6. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
12000047932026	Technické plyny.	17.71	EUR	áno	2349/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090678	5. 7. 2026	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 668	45344396
11000024332026	Drobný nákup za mesiac JÚN 2026 / MATERIÁL Fečiková Lucia	131.00	EUR	áno		4500140499	18. 6. 2026	INSEMPRE s.r.o.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 43A	47563028
12000047942026	Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex	33.21	EUR	áno	1389/2025/DZ/UIT/ZML	4600088712	6. 7. 2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18447 položiek