Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000068492026	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS)	24.61	EUR	áno	1971/2025/DZ/PU/ZML	4600089028	6. 10. 2026	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000068502026	Poplatok za správu infraštruktúry Microsoft obdobie : 01.07.2026 - 31.12.2026	888.68	EUR	áno		4600090900	6. 10. 2026	Arminius a.s.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 2	36740799
12000068512026	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	558.00	EUR	nie	1971/2025/DZ/PU/ZML	4600089032	7. 10. 2026	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
15000007372026	Rekonštrukcia vod. dispečingu	41,058.59	EUR	áno		4600090079	5. 10. 2026	ICOS, a.s. Košice	040 01, Košice, Južná trieda 46	00696951
15000007382026	Horizontálne riadené vŕtanie - mikrotunel pre zatiahnutie PE potrubia	4,602.00	EUR	nie	2293/2026/DZ/UNAHS/Z	4600091639	1. 10. 2026	BENEDIKTSERVIS s.r.o	040 14, Košice, Trnková 87	36770515
11000035122026	Asfalt (hotový produkt)	3,377.09	EUR	áno		4500140089	6. 10. 2026	EUROVIA - SK, a.s. Závod Obaľovne	040 17, Košice, Osloboditeľov 66	31651518
12000068562026	Prenos dátových údajov pre lokality VVS, a.s. obdobie : 01.07.2026 - 31.12.2026	16,521.36	EUR	áno		4600090910	6. 10. 2026	Arminius a.s.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 2	36740799
12000068322026	Servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov	1,402.70	EUR	áno		4600091635	30. 9. 2026	FRAMIS s.r.o.	080 05, Prešov, Jesenná 2	46712011
12000068342026	Strážna služba	5,406.03	EUR	áno	1549/2025/DZ/PU/ZML	4600086989	30. 9. 2026	AVAL BETA s.r.o. r.s.p.	040 01, Košice, Hroncova 1	31727972
12000068362026	Servis a oprava zákalomera	2,635.89	EUR	áno		4600091276	6. 10. 2026	ARAD Slovakia s.r.o.	040 01, Košice, Alžbetina 41	44278381

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17860 položiek