Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000049582026	Servis zariadení na úpravu vody - ProMinent	1,701.95	EUR	áno	1742/2025/DZ/PU/ZML	4600090172	1. 7. 2026	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
12000049452026	Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex	94.61	EUR	áno	1389/2025/DZ/UIT/ZML	4600088707	5. 7. 2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000049462026	Služby oprávnenej osoby	245.51	EUR	áno	389/70/2017/SN	4600090860	15. 7. 2026	ARDEN LEGAL & TAX s. r. o.	821 08, Bratislava, Jelačičova 8	47256443
15000004742026	Vyhotovenie vytyčovacích elaborátov, geometrických plánov, geodetických elaborátov - porealizačné zameranie	799.50	EUR	áno	2433/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090726	6. 7. 2026	GEOTEAM M.Z. s.r.o.	040 01, Košice, Hutnícka 2	51035570
11000025152026	Spojovací materiál.	234.73	EUR	áno		4500140591	17. 7. 2026	MOVIR, s.r.o.	080 05, Prešov, Pionierska 8	36505862
12000049482026	Servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov.	11,411.04	EUR	áno		4600090608	19. 7. 2026	DOPRAVA A MECHANIZACIA a.s. PREŠOV	080 06, Prešov, Strojnícka 9	00605956
12000049492026	Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex	132.29	EUR	áno	1389/2025/DZ/UIT/ZML	4600088707	5. 7. 2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000049502026	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov	415.13	EUR	áno		4600090911	19. 7. 2026	SPEDOX S.R.O.	082 42, Bzenov, Bzenov 124	47505915
11000025172026	Spojovací materiál a visiace zámky	1,170.96	EUR	áno		4500140528	17. 7. 2026	MOVIR, s.r.o.	080 05, Prešov, Pionierska 8	36505862
12000049512026	Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex	29.04	EUR	áno	1389/2025/DZ/UIT/ZML	4600088707	6. 7. 2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18447 položiek