Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000018112026	Asfalt (hotový produkt)	5,225.83	EUR	áno		4500140089	21. 5. 2026	EUROVIA - SK, a.s. Závod Obaľovne	040 17, Košice, Osloboditeľov 66	31651518
12000024912026	Refakturácia pomernej časti prevádzkových nákladov na prevádzku kolektorov	4,691.07	EUR	áno	135/2/2007/ZÁVODKE	4600089003	16. 4. 2026	Tepelné hospodárstvo Košice	040 01, Košice, Komenského 7	31679692
11000021682026	Asfalt (hotový produkt)	3,065.36	EUR	áno		4500140089	18. 6. 2026	EUROVIA - SK, a.s. Závod Obaľovne	040 17, Košice, Osloboditeľov 66	31651518
11000023022026	Asfalt (hotový produkt)	2,649.72	EUR	áno		4500140089	5. 7. 2026	EUROVIA - SK, a.s. Závod Obaľovne	040 17, Košice, Osloboditeľov 66	31651518
11000019632026	Asfalt (hotový produkt)	4,760.40	EUR	áno		4500140089	3. 6. 2026	EUROVIA - SK, a.s. Závod Obaľovne	040 17, Košice, Osloboditeľov 66	31651518
12000049802026	Oprava trasovacieho prútu FlexiTrase PNPZ-862/2026/OBST	156.21	EUR	áno		4600090935	19. 7. 2026	Radeton SK s.r.o.	971 01, Prievidza, Rovná ulica 2	36344010
12000049812026	Servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov.	843.12	EUR	áno		4600090943	20. 7. 2026	Auto Park s. r. o.	080 06, Prešov, Strojnícka 15	52440133
11000025252026	Čistiace a dezinfekčné prostriedky a potreby	2,898.09	EUR	áno		4500140473	16. 7. 2026	LAMITEC, spol. s.r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 16147/9	35710691
12000049822026	UN 1017 CHLÓR	84.87	EUR	áno	2400/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090835	19. 7. 2026	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
11000025262026	Zásypový materiál pre závody pre časť 6: VVS,a.s. závod Rožňava	13,794.07	EUR	áno		4500140374	9. 7. 2026	On Ground s.r.o.	049 12, Čoltovo, Čoltovo 14	46876162

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18447 položiek