Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000034262026	Vodárenský materiál	915.74	EUR	áno		4500140987	27. 9. 2026	SUNOB Invest, s.r.o.	949 01, Nitra, Podjavorinskej 30	45724521
11000034272026	Akrylové polyméry v primárnych formách a odpeňovače	2,769.71	EUR	áno	259/34/2024/UVO	4500141003	27. 9. 2026	SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o.	085 06, Prešov, Bardejovská 10	31731988
11000034202026	DNS VAKM výzva 69/2026 pre závod Prešov - Tulčík - Sabinov pre Časť 1 - Certifikované tovary	538.25	EUR	áno		4500140659	27. 9. 2026	SUNOB Invest, s.r.o.	949 01, Nitra, Podjavorinskej 30	45724521
11000034212026	Asfalt (hotový produkt)	2,203.77	EUR	áno		4500140089	24. 9. 2026	EUROVIA - SK, a.s. Závod Obaľovne	040 17, Košice, Osloboditeľov 66	31651518
12000066482026	Preložka vedenia	405.90	EUR	nie		4600091567	28. 9. 2026	Obec Skároš	044 11, Skároš, Skároš 91	00324701
12000066512026	Serv. prehl., práce a opravy - osob. motor. vozidiel	565.85	EUR	áno		4600091322	21. 9. 2026	SUPTRANS-G.T.M., s.r.o.	069 01, Snina, Stakčínska 755	36490580
12000066522026	Servisné služby na automatizovaných systémoch riadenia technologických procesov, telemetrických systémov a systémov MaR - závody	378.84	EUR	áno		4600088627	28. 9. 2026	ICOS, a.s. Košice	040 01, Košice, Južná trieda 46	00696951
12000066532026	Opravy stavebné -Oprava komína na ÚV Hrádok	8,567.20	EUR	nie		4600091397	22. 9. 2026	Marek Kožuch-MARKOSTAV	075 01, Trebišov, B. Němcovej 3538/3	37538331
11000034222026	Čistiace a dezinfekčné prostriedky a potreby 09/2026	396.48	EUR	áno		4500141034	22. 9. 2026	PAPIER-SERVIS, s.r.o.	040 01, Košice, Južná trieda 66	36577308
12000066552026	Servis vybraných zariadení Hach Lange.	3,964.91	EUR	áno	2077/2026/DZ/PU/ZML	4600091494	23. 9. 2026	HACH LANGE s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	35899727

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17909 položiek