Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000056612026	Vyknávanie činností súvisiace s prípravou a realizáciou obstarávania	78,277.20	EUR	áno	2217/2026/DZ/PU/ZML	4600090011	17. 8. 2026	PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.	811 04, Bratislava, Gaštanová 13	36356794
12000056622026	12000056622026	399.75	EUR	áno		4600090984	28. 7. 2026	Štefan Nedzbala	093 03, Davidov, Davidov 238	37353993
12000056632026	Vypracovanie odborných analýz	3,075.00	EUR	áno	2303/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090653	16. 8. 2026	Znalecká organizácia TMKV, s. r. o.	040 01, Košice, Vencová 2382/4	54287618
12000056642026	12000056642026	73.80	EUR	áno		4600090984	8. 7. 2026	EKO-FBB s.r.o.	093 01, Vranov nad Topľou, Lúčna 1055	36471950
15000005602026	ČOV Michalovce-stavebné úpravy vyhnívacích nádrží	46,469.09	EUR	nie	1799/2025/DZ/PU/ZML	4600087914	16. 8. 2026	PIEMONT, s.r.o.	040 01, Kosice, Rumunska 11	36578983
00500002052026	00500002052026	85.00	EUR	nie		4600090984	30. 7. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
15000005622026	Prešov, ulica Bajkalská-zhybka pod Torysou	50,107.56	EUR	nie	2041/2026/DZ/PU/ZML	4600089398	13. 8. 2026	EKO SVIP, s.r.o.	083 01, Sabinov, Ovocinárska 48	36449717
12000057012026	Revízie VTZ EZ-NN elektrozariadení. Objednávka na ROK 2026	1,795.19	EUR	áno	2068/2026/DZ/PU/ZML	4600089507	12. 8. 2026	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000057022026	Revízie VTZ EZ -BZ elektrozariadení Objednávka na ROK 2026	974.16	EUR	áno	2068/2026/DZ/PU/ZML	4600089506	12. 8. 2026	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000057032026	Revízie VTZ EZ-VN elektrozariadení. Objednávka na ROK 2026	1,273.05	EUR	áno	2069/2026/DZ/PU/ZML	4600089508	12. 8. 2026	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

16635 položiek